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目??錄

第一部分??寧鄉市自然資源局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??寧鄉市自然資源局部門概況

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一、部門職責

寧鄉市自然資源局負責全市國土資源管理、承擔全市城鄉規劃管理工作、地質災害應急處置、不動產統一登記及測繪行業管理等，具體職能職責：

1、承擔保護和合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源規劃草案，開展全市國土資源經濟形勢分析和綜合研究，強化土地儲備職責；

2、承擔規范國土資源管理秩序的責任；

3、承擔優化配置國土資源的責任；

4、承擔規范國土資源權屬管理責任；

5、承擔全市耕地保護管理責任；

6、承擔全市城鄉地籍地政統一管理責任；

7、承擔規范土地、礦業權和測繪市場秩序的責任；

8、承擔礦產資源開發管理，地災預防、治理的責任；

9、承擔不動產登記及監督管理的責任；

10、承擔全市城鄉規劃管理工作；

11、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市自然資源局單位內設機構包括：寧鄉市自然資源局為全額撥款行政單位。內設科室15個，分別為：辦公室、人事科、財務科、內審科、政策法規科、行政審批服務科、國土空間用途管制科、自然資源權益科、開發利用和耕地保護科、征地拆遷管理科、自然資源權籍管理科、地理信息管理科、生態修復和礦產管理科、國土空間規劃科、規劃管理科；下設1個直屬分局；11個二級單位和29個鄉(鎮、街道)國土資源所。

（二）決算單位構成。寧鄉市自然資源局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：2020年我局系統共有部門預算一級編制單位一個（局本級），二級部門預算單位一個，即玉潭自然資源管理所。納入局本級決算的單位包括局機關、國土規劃技術服務中心、不動產登記中心及國土資源市場管理中心。局機關本級下轄國土資源執法監察大隊、規劃執法監察大隊。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計13661.99萬元。與2019年相比，減少2479.86萬元，減少15.36%，主要是因為地質礦產站不再納入預算單位，二是2020年其他收入資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計13661.99萬元，其中：財政撥款收入13271.51萬元，占97.14%；其他收入390.48萬元，占2.86%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計13661.99萬元，其中：基本支出6566.57萬元，占48.06 %；項目支出7095.42萬元，占51.94%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計13271.51萬元，與2019年相比，增加4722.92萬元,增長55.28%，主要是因為單位為全額撥款單位，上年度為其他收入補充支出，二是部門本年度增加房地一體項目，資金需求增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出13206.51萬元，占本年支出合計的96.67??%，與2019年相比，財政撥款支出增加4657.92萬元，增長54.89%，主要是因為單位為全額撥款單位，上年度為其他收入補充支出，二是部門本年度增加房地一體項目，資金需求增加。與2020年初部門預算比較，財政撥款支出增加5685.69萬元。主要原因為本年度增加房地一體項目，屬于追加預算項目。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出13206.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.08萬元；社會保障和就業支出426.24萬元，占3.23%;衛生健康支出237.28萬元，占1.80%；城鄉社區支出1433.63萬元，占10.85%；自然資源海洋氣象等支出9829.31萬元，占74.43%；住房保障支出274.97萬元，占2.08%；災害防治及應急管理支出1005萬元，占7.61%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為5685.69萬元，支出決算數為13206.51萬元，超出年初預算的232.28%，其中：

1、一般公共服務支出類：財政事務其他財政事務支出,年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：對決算完成優秀單位獎勵。

2、社會保障和就業支出類：行政事業單位養老事業單位離退休支出,年初預算為0.82萬元，支出決算為0.82萬元，完成年初預算的100%;機關事業單位基本養老保險繳費支出,年初預算為366.61萬元，支出決算為366.61萬元，完成年初預算的100%;就業補助其他就業補助支出,年初預算為0萬元，支出決算為4.73萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排再就業資金補充;撫恤其他優撫支出,年初預算為0萬元，支出決算為3.70萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排撫恤金;退役安置退役士兵安置,年初預算為0萬元，支出決算為9.13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加安排安置費;其他社會保障和就業支出,年初預算為41.25萬元，支出決算為41.25萬元，完成年初預算的100%。

3、衛生健康支出類：行政事業單位醫療事業單位醫療，年初預算為183.31萬元，支出決算為145.12萬元，完成年初預算的79.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按實際支出保險金額；行政事業單位醫療公務員醫療補助，年初預算為91.66萬元，支出決算為91.66萬元，完成年初預算的100%；醫療救助城鄉醫療救助，年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：當年追加指標，人員醫療救助。

4、住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預算為274.97萬元，支出決算為274.97萬元，完成年初預算的100%。

5、城鄉社區支出城鄉社區規劃與管理。年初預算為907.88萬元，支出決算為1433.63萬元，完成年初預算的157.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：規劃編制項目增加，資金相應增加。

6、自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務行政運行，年初預算為2357.36萬元，支出決算為3163.24萬元，完成年初預算的134.19%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員經費增加及項目需要增加經費；自然資源事務一般行政管理事務，年初預算為959.5萬元，支出決算為910.83萬元，完成年初預算的94.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：嚴格控制經費，按實際支出；自然資源事務自然資源規劃及管理，年初預算為160萬元，支出決算為3371.63萬元，超年初預算的20倍，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增項目，房地一體建設用資金；自然資源事務自然資源社會公益服務，年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務自然資源行業業務管理，年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務自然資源調查與確權登記，年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：新增項目，房地一體建設用資金；自然資源事務地質勘查與礦產資源管理，年初預算為220萬元，支出決算為220萬元，完成年初預算的100%；自然資源事務基礎測繪與地理信息監管，年初預算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：下達資金，用于單位項目服務資金補充；自然資源事務事業運行年初預算為1807.46萬元，支出決算為1803.62萬元，完成年初預算的99.79%，基本完成。

7、災害防治及應急管理支出類：自然災害防治地質災害防治，年初預算為0萬元，支出決算為1005萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位北斗及地災監測系統平臺建設支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出6373.60萬元，其中：人員經費5876.89萬元，占基本支出的92.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金等其他對個人和家庭的補助支出；與年初預算相比，增加701.21萬元，與2019年決算數比，增加422.01萬元，主要原因為；人員經費提標及撫恤等指標追加預算。公用經費496.71萬元，占基本支出的7.79%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、手續費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、燃氣費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等其他商品和服務支出、辦公品購置。與年初預算相比，增加，減少40.43萬元，與2019年決算數比，減少134.26萬元。對公車運行狠抓厲行節約，以及今年進行車改的申報工作，二級機構玉潭所車輛保險等延遲購買。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為189萬元，支出決算為105.36萬元，完成預算的55.75%，比上年決算降低30.25萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。

公務接待費支出預算53萬元，支出決算為20.07萬元，完成預算的37.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是單位厲行節約，嚴格控制；與上年相比減少0.73萬元，減少3.58%,減少的主要原因是單位厲行節約，嚴格控制。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為136萬元，支出決算為85.29萬元，完成預算的62.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格管理公車使用，按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出；與上年相比減少29.94萬元，減少25.98%,減少的主要原因是進一步嚴格管理公車使用，按規定支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.07萬元，占19.05 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算85.29萬元，占80.95%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）團組。

2、公務接待費支出決算為20.07萬元，全年共接待來訪??629批、來賓4717人次，包括單位因工作需要陪同人員；主要是局機關及所屬所屬事業單位與省內系統單位工作交流及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為85.29萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費85.29萬元，主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為29輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入65萬元；年初結轉和結余0萬元；支出65萬元，其中基本支出0萬元，項目支出65萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

單位健全管理制度，強化內部控制，資金使用依法依規。實行預決算公開。“三公”經費較上年有所下降。該納入政府采購的，依法實施政府采購。我單位2020年部門開展整體績效自評，2020年度部門整體支出13661.99萬元。自評覆蓋率達到100%。

單位全面完成市委市政府確定的經濟發展目標、生態文明建設等任務，以規劃引領，全方位推進全市國土資源領域生態文明體制改革各項工作，推進礦山地質環境綜合治理，加快地質災害綜合防治體系建設，推進土地節約集約高效利用，優化土地資源配置，為建設富饒美麗幸福新寧鄉提供堅實的自然資源保障與服務。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出400.26萬元，比年初預算數減少136.88萬元，降低25.48 %。主要原因是：積極貫徹落實中央、省委、市委關于厲行節約的要求，壓縮了一般行政消耗性支出。因部門匯總中包含二級機構玉潭所非行政單位及參公事業單位，決算數96.34萬元不計入機關運行經費中。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.11萬元，用于召開系統干部職工會議，人數650人，內容為系統工作總結大會；開支培訓費56.09萬元，用于開展2批次培訓，人數800人，內容為黨史學習教育與業務知識結合2批次培訓及零星業務培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額4902.65萬元，其中：政府采購貨物支出54.29萬元、政府采購工程支出810萬元、政府采購服務支出4038.36萬元。授予中小企業合同金額1800萬元，占政府采購支出總額的36.71 %，其中：授予小微企業合同金額200萬元，占政府采購支出總額的4.08 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛29輛，其中，為執法執勤用車29輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第五部分??附件

2020年寧鄉市自然資源局部門決算公開表格

2020年寧鄉市自然資源局部門整體支出績效評價報告