目 錄

第一部分 寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分 寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所部門概況

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一、部門職責

自然資源所是市自然資源局的派出機構，在市自然資源局的領導下，在其管轄的鄉、鎮、街道區域內，主要履行以下職能職責：

1、宣傳、貫徹、執行國家和省有關自然資源管理法律法規、方針政策，以及市、縣依據國家法律法規作出的有關自然資源管理的決定和措施。

2、依據上級土地利用總體規劃，參與編制和實施本行政區域內的土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃、地質環境保護總體規劃及其他專項規劃，協助做好規劃聽證工作。

3、開展耕地保護特別是基本農田保護工作，具體實施基本農田劃區定界，協助編制土地開發、整理、復墾計劃，并將實施情況進行監督管理。

4、協助上級自然資源管理部門開展行政區域內的土地資源調查、土地分等定級、土地登記、土地統計、地籍檔案管理、不動產證書核發和土地動態監測管理工作。

5、負責農村居民住宅用地以及鄉（鎮）村公共設施、公益事業建設用地的審核報批及批準后的組織實施和監督管理工作。

6、協助上級自然資源管理部門開展農用地轉用、集體土地征收（征用）、具體建設項目供地等有關工作。

7、維護礦產資源勘查、開發秩序，對行政區域礦業權人履行法定權利義務、礦產資源的開發利用與保護進行監督管理。受上級自然資源管理部門委托，可參與探礦權、采礦權設置的論證工作。

8、協助上級自然資源管理部門開展礦山生態環境的監督、保護工作以及地質災害監測、防治工作，組織對地質災害點的監測、預報工作，對地質災害群測群防工作落實情況進行監督。

9、對本行政區域內的自然資源進行動態巡查，及時發現、制止和報告自然資源違法行為，配合上級自然資源管理部門做好自然資源違法案件的調查核實、取證和處理工作。

10、協助上級自然資源管理部門做好本行政區域內各項土地、礦產資源費稅的收繳管理工作。

11、做好本行政區域內自然資源信訪接待工作，及時調處和化解矛盾，發現重大上訪苗頭，及時向當地黨委、政府和上級自然資源管理部門報告。

??12、負責對本單位在自然資源管理工作中形成的文件材料進行收集、整理、鑒定、保管、統計、檢索和利用。

13、協助鄉（鎮）政府做好地質災害點的監測、勘查等工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所單位內設機構包括：自然資源所有29個鄉、鎮、街道國土所。

（二）決算單位構成。自然資源所2020年部門決算匯總公開單位構成包括：29個自然資源所合并以玉潭自然資源所的名義統一財務核算并進行預決算管理。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計?3096.23??萬元。與2019年相比，減少88.1萬元，減少??2.77?%，主要是因為進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計??3096.23?萬元，其中：財政撥款收入?2906.72??萬元，占?93.9??%；上級補助收入?0?萬元，占?0?%；事業收入?0?萬元，占?0?%；經營收入?0?萬元，占?0?%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占?0?%；其他收入?189.51??萬元，占?6.1??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計??3096.23?萬元，其中：基本支出?2460.29??萬元，占?79.5??%；項目支出?635.94??萬元，占?20.5??%；上繳上級支出??0?萬元，占??0?%；經營支出??0?萬元，占?0??%；對附屬單位補助支出??0?萬元，占?0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收、支總計??2906.72?萬元，與2019年相比，增加??385.62?萬元,增長?15.3??%，主要是因為是人員經費調標等及日常公用經費支出變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出?2906.72??萬元，占本年支出合計的?93.9??%，與2019年相比，財政撥款支出增加?385.62??萬元，增長?15.3??%，主要是因為是人員經費調標等及日常公用經費支出變化。與2020年初預算相比財政撥款支出增加558.03萬元，主要是人員經費提標后追加預算。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出 2906.72 萬元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等支出2522.65萬元，占比86.78 %；社會保障和就業支出180.11萬元，占比6.19%；衛生健康支出94.37萬元，占比3.25%；住房保障支出109.59萬元，占比3.78 %。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為?2348.69??萬元，支出決算數為??2906.72?萬元，完成年初預算的?123.75??%，其中：

1. ?社會保障和就業支出類：機關事業單位基本養老保險繳費支出，年初預算146.11萬元，支出決算為146.11萬元，完成年初預算的100%；其他就業補助支出4.73萬元；其他優撫支出3.7萬元；退役士兵安置9.13萬元，為財政統一安排下撥的退役再就業人員資金；其他社會保障和就業支出16.44萬元，年初預算16.44萬元，支出決算為16.44萬元，完成年初預算的100%；

2. 衛生健康支出類：事業單位醫療支出，年初預算為73.06萬元，支出決算為57.84萬元，完成年初預算的79.17%，決算數小于預算數的只要原因是：按實際支出保險金額；公務員醫療補助支出，年初預算數為36.53萬元，支出決算為36.53萬元，完成年初預算的100%。

3. 住房保障支出類：住房改革支出住房公積金，年初預算為109.59，支出決算為109.59萬元，完成年初預算的100%。

4. 自然資源海洋氣象等支出類：自然資源事務行政運行，年初預算為0，支出決算為272.6萬元；決算數大于年初預算數的主要原因是：2019年往來轉收，局機關指標調整。一般行政管理事務支出，年初預算為159.5萬元，支出決算為446.43萬元，完成年初預算的279.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：自然資源所項目支出的預算全部捆綁做在局機關，自然資源所年初無項目支出預算，項目支出全部由局機關撥款。事業運行支出，年初預算為1807.46，支出決算為1803.62萬元。完成年初預算99.79%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出?2460.29??萬元，其中：人員經費?2363.83??萬元，占基本支出的?96.08??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費?96.45??萬元，占基本支出的?3.92??%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。2020年度財政撥款基本支出與年初預算相比，增加111.6萬元，與2019年決算數比，增加95.4 萬元，主要原因為人員工資提標等原因。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為?142?萬元，支出決算為 ??85.83萬元，完成預算的?60.4?%，上年度決算數為107.18萬元，相比上年度決算數減少21.35萬元。其中：

因公出國（境）費支出預算為??0?萬元，支出決算為??0?萬元，完成預算的??0?%，與上年相比減少（增加）??0?萬元，減少（增長）??0?%。

公務接待費支出預算??10?萬元，支出決算為?8.27?萬元，完成預算的?82.7??%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少??1.23?萬元，減少?12.95??%,減少的主要原因機關進一步嚴格執行預算支出,嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為?132??萬元，支出決算為?77.57??萬元，完成預算的?58.77??%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少?20.11??萬元，減少?20.59??%,減少的主要原因是狠抓厲行節約，以及今年進行車改的申報工作，車輛保險等延遲購買。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算?8.27??萬元，占?9.63???%,因公出國（境）費支出決算?0??萬元，占??0??%,公務用車購置費及運行維護費支出決算?77.57??萬元，占?90.37???%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為?0??萬元，全年安排因公出國（境）團組??0?個，累計??0?人次

2、公務接待費支出決算為??8.27?萬元，全年共接待來訪團組 259?個、來賓 2067 人次，主要是防汛抗洪、地災防治、聯合執法行動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為?77.57??萬元，其中：公務用車購置費??0?萬元，更新公務用車??0?輛。公務用車運行維護費?77.57??萬元，主要是執法車燃料費及維修費支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為?25??輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

1、經濟效益。優化土地資源配置，實施差別化的用地政策，促進土地要素精準供給，優先保障重大基礎設施、現代產業、民生實事等方面的用地需求。

2、社會效益。提升地質工作和礦產資源開發利用水平，實施地質災害治理工程，減少地質災害隱患點；實施地質災害避險搬遷避讓工程，維護人民群眾生命財產安全；推進不動產統一登記基礎數據成果的應用。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門無機關運行經費支出。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支培訓費?1.99??萬元，用于開展人員專業培訓，人數?132??人，內容為專業技術人員及工勤人員繼續教育培訓等；

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額?10.1??萬元，其中：政府采購貨物支出?9??萬元、政府采購工程支出??0?萬元、政府采購服務支出?1.1??萬元。授予中小企業合同金額??9?萬元，占政府采購支出總額的?89.1???%，其中：授予小微企業合同金額???1.1萬元，占政府采購支出總額的?10.9???%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛?25??輛，其中，領導干部用車?0?輛、機要通信用車?0?輛、應急保障用車?0?輛、執法執勤用車?25?輛、特種專業技術用車?0??輛、其他用車?0輛；單位價值50萬元以上通用設備??0?臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備?0??臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格