目 錄

????第一部分?寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所部門基本概況

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出?

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分

寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

(1）、宣傳、貫徹、執行國家和省有關自然資源管理法律法規、方針政策，以及市、縣依據國家法律法規作出的有關自然資源管理的決定和措施。

(2）、依據上級土地利用總體規劃，參與編制和實施本行政區域內的土地利用總體規劃、礦產資源總體規劃、地質環境保護總體規劃及其他專項規劃，協助做好規劃聽證工作。

(3）、開展耕地保護特別是基本農田保護工作，具體實施基本農田劃區定界，協助編制土地開發、復墾計劃，并將實施情況進行監督管理。

(4）、協助上級自然資源管理部門開展行政區域內的土地資源調查、土地分等定級、土地登記、土地統計、地籍檔案管理、不動產證書核發和土地動態監測管理工作。

(5）、負責農村居民住宅用地以及鄉（鎮）村公共設施、公益事業建設用地的審核報批及批準后的組織實施和監督管理工作。

(6）、協助上級自然資源部門開展農用地轉用、集體土地征收（征用）、具體建設項目供地等有關工作。

(7）、維護礦產資源勘查、開發秩序，對行政區域礦業權人履行法定權利義務、礦產資源的開發利用與保護進行監督管理。受上級自然資源管理部門委托，可參與探礦權、采礦權設置的論證工作。

(8）、協助上級自然資源管理部門開展礦山生態環境的監督、保護工作以及地質災害監測、防治工作，組織對地質災害點的監測、預報工作，對地質災害群測群防工作落實情況進行監督。

(9）、對本行政區域內的自然資源進行動態巡查，及時發現、制止和報告自然資源違法行為，配合上級自然資源管理部門做好自然資源違法案件的調查核實、取證和處理工作。

(10）、做好本行政區域內自然資源信訪接待工作，及時調處和化解矛盾，發現重大上訪苗頭，及時向當地黨委、政府和上級自然資源管理部門報告。

(11）、負責對本單位在自然資源管理工作中形成的文件材料進行收集、整理、鑒定、保管、統計、檢索和利用。

??(12）、協助鄉（鎮）政府做好地質災害點的監測、勘查等工作。

（二）、機構設置

寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所為全額撥款事業單位，包括29家鄉鎮所，實有在職正式職工155人， 臨時聘用人員 29人，退休38人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市自然資源局玉潭自然資源所屬于寧鄉市自然資源局垂直管理的二級單位，包括29家鄉鎮自然資源所，屬于二級部門預算單位。29個自然資源所合并以玉潭自然資源所的名義統一財務核算并進行預決算管理。

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三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2021年年初預算數2721.29萬元，全部為一般公共預算撥款，其中經費撥款2721.29萬元。收入較去年增加372.6萬元，主要是人員工資調標等費用增加。

(二)支出預算

2021年年初預算數2721.29萬元，一般公共預算支出2721.29萬元。支出較去年增加372.6萬元，主要是人員工資調標等費用增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出2721.29萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預算數為2721.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修維護費等日常公用經費。其中，人員經費2490.04萬元，公用經費231.25萬元。支出較去年增加372.6萬元，主要是人員工資調標等費用增加。

(二)項目支出：無

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

本單位無機關運行經費。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為141萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費132萬元(其中，公務用車購置費0萬元萬元，公務用車運行費132萬元，因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算相比2020減少1萬元，主要是節約開支，減少了公務接待費支出。

3、政府采購情況

?2021年自然資源所政府采購預算總額25萬元，其中：政府采購貨物預算25萬元,?政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

?4、預算績效管理情況

?按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年自然資源局玉潭自然資源所整體支出2721.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

?5、國有資產占用情況

?截至2020年12月，本部門共有車輛25輛， 其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車25輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛; 單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100 萬元以上專用設備0臺(套)。?

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分??部門預算公開表

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表