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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.維護職工權益：依法維護職工合法權益，保障工會組織切實發揮作用，保護、調動廣大職工積極性。

2.開展勞動爭議調解：開展協調勞動關系和調解勞動爭議，協商解決涉及職工群眾切身利益問題。

3.企業民主管理：推行平等協商簽訂集體合同和“廠務公開”制度，維護職工民主權利。

4.勞動安全保護：檢查和監督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。

5.女職工權益保護：加強女職工工作，維護女職工合法權益和特殊利益。

6.工會組織建設：建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設，特別是新經濟組織和非公有制企業的工會組織建設，確保職工隊伍穩定。

7.勞動技能競賽：組織和動員職工開展勞動技能競賽、技術革新、合理化建議等活動，調動廣大職工的生產積極性和創造性。

8.產改工作：創新體制機制，提高產業工人素質，暢通發展通道，依法保障權益，推進全市新時期產業工人隊伍建設改革。

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9.重大問題調查研究：對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市人民政府及長沙市總工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出建議和意見。

10.參與政策執行：組織全市各級工會貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

11.勞模及參政議政管理：負責全國、省、市勞模及五一勞動獎的推薦評選工作，負責勞模的日常管理。參與各級人大代表、政協委員在職工中的推薦選舉工作。

12.職工教育與思想政治工作：加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質，為改革、發展、穩定奠定堅實的思想基礎。

13.提高職工技術技能：通過“一戶一產業工人”培養工程等方式，幫助職工通過各種途徑學習技術知識，提高職工創業、就業技能。

14.活躍職工文體生活：積極開展“模范職工之家”創建，組織職工開展積極向上的文體活動，活躍職工文化生活。

15.完成中心工作任務：完成市委、市政府安排的中心工作任務和上級工會交辦的其它工作任務。

（二）機構設置。

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員7人，實有在職9人 ，臨聘人員17人，退休27人。單位內設2個部室：綜合一科、綜合二科。

二、部門預算單位構成

寧鄉市總工會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算328.96萬元，其中，一般公共預算撥款328.96萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加8.58萬元，主要是人員增資，工資福利支出增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算328.96萬元，其中，一般公共服務279.27萬元，社會保障和就業支出29.29萬元，衛生健康支出8.59萬元，住房保障支出11.82萬元。支出較去年增加8.58萬元，主要是人員增資，工資福利支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算328.96萬元，其中，一般公共服務支出279.27萬元，占84.89?%；社會保障和就業支出29.29萬元，占8.90?%；衛生健康支出8.59萬元，占2.61%；住房保障支出11.82萬元，占3.59%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數328.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算?0?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級的機關運行經費34.50萬元，比上年預算增加0.57萬元，上升1.68%，主要是公用經費略有增長。

（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為?0?萬元，其中，公務接待費?0?萬元，公務用車購置及運行費?0?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?1?萬元，主要是壓縮三公經費支出，零接待。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算?0?萬元，無會議計劃；培訓費預算?0?萬元，無培訓計劃；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車?0?輛，執法執勤用車?0?輛，特種專業技術用車?0?輛，其他按照規定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為328.96萬元，其中，基本支出328.96萬元，項目支出?0?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表

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