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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、負責各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規范化工作、各級模范職工之家（小家）的申報審批、社團法人資格登記證發放。

2、負責民主管理工作，主要是基層廠務公開、工資集體協商、工資集體合同和女職工專項集體合同簽訂、基層職代會等工作。

3、負責全市女職工權益維護，為女職工辦理特殊疾病保險、捐資助學、女職工特殊權益維護、專項集體合同簽訂、女職工組織建設等工作

4、負責工會工作信息報道、工會各項活動的宣傳報道、文體活動的開展、報刊征訂。

5、負責本級經費的收管用審查及各級基層工會經費的使用審查。

6、負責勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫療等工作。

（二）機構設置。

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員7人，實有在職9人 ，臨聘人員13人，退休28人。單位內設2個部室：綜合一科、綜合二科。

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二、部門預算單位構成

寧鄉市總工會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算320.38萬元，其中，一般公共預算撥款320.38萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少67.58萬元，主要是人員減少1人，工資福利支出減少，壓縮了公用經費支出。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算320.38萬元，其中，一般公共服務273.51萬元，社會保障和就業支出27.90萬元，衛生健康支出7.78萬元，住房保障支出11.19萬元。支出較去年減少67.58萬元，主要是人員減少1人，工資福利支出減少，壓縮了公用經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算320.38萬元，其中，一般公共服務支出273.51萬元，占85.37%；社會保障和就業支出27.90萬元，占8.71?%；衛生健康支出7.78萬元，占2.43?%；住房保障支出11.19萬元，占3.49%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數320.38萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算?0?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級的機關運行經費33.93萬元，比上年預算增加1.84萬元，增加5.73%，主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為?1?萬元，其中，公務接待費?1?萬元，公務用車購置及運行費?0?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費?0??萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算?2?萬元，擬召開2025年工會工作大會會議，人數200人，內容為2025年工會工作；培訓費預算0.5萬元，擬開展工會財務培訓，人數30人，內容為工會財務培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額?0 萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0 萬元；服務類采購預算?0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車??輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為320.38萬元，其中，基本支出320.38萬元，項目支出?0?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表

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