第三部分

2023年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計913.18萬元。與上年相比，減少120.62萬元，減少11.67%，主要是因為人員調出，工資福利支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計913.18萬元，其中：財政撥款收入910.45萬元，占99.7%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入2.73萬元，占0.3%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計913.18萬元，其中：基本支出905.18萬元，占99.12%；項目支出8萬元，占0.88%；上繳上級支出0.00萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計910.45萬元，與上年相比，減少116.03萬元,減少11.3%，主要是因為人員調出，工資福利支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出910.45萬元，占本年支出合計的99.7%，與上年相比，財政撥款支出減少116.03萬元,減少11.3%，主要是因為人員調出，工資福利支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出910.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出827.86萬元，占90.93%；社會保障和就業支出（類）支出47.91萬元，占5.26%;衛生健康支出（類）支出15.56萬元，占1.71%;住房保障支出（類）支出19.12萬元，占2.10%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為462.57萬元，支出決算數為910.45萬元，完成年初預算的196.82%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年重大貢獻獎獎金。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為387.38萬元，支出決算為826.66萬元，完成年初預算的213.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政代扣工會經費未納入年初預算。

3、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為32.53萬元，支出決算為32.53萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

4、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.42萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金個人賬戶記實資金6.42萬元。

5、社會保障和就業支出(類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.44萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位養老保險原試點期間個人繳費本息一次性退還1.44萬元。

6、社會保障和就業支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年春節慰問金6萬元。

7、社會保障和就業支出(類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.52萬元，支出決算為1.52萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

8、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為11.03萬元，支出決算為11.03萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

9、衛生健康支出(類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為2.53萬元，支出決算為2.53萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

10、衛生健康支出(類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算追加醫療費救助2萬元。

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11、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為19.12萬元，支出決算為19.12萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出902.45萬元，其中：

人員經費392.24萬元，占基本支出的43.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、退休費、獎勵金。

公用經費510.21萬元，占基本支出的56.54%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、工會經費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的91.00%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費，由于上年決算數為0萬元，無法計算增長百分比。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的91.00%，決算數小于預算數的主要原因是節約經費，由于上年決算數為0萬元，無法計算增長百分比,增長的主要原因是上年度因疫情原因，無公務接待，本年度恢復正常。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.91萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。

2、公務接待費支出決算為0.91萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓220人次，主要是外地工會來寧考察發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市總工會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????本單位本年度無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出510.21萬元，比年初預算數增加40.01?萬元，增長1175.21%。主要原因是：工會經費未納入年初預算。比上年決算數增加20.50?萬元，增長4.19%。主要原因是：工會經費支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.06萬元，用于召開五一表彰會議，人數80人，內容為五一勞模表彰；開支培訓費0.00萬元，未開展培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額6.11萬元，其中：政府采購貨物支出6.11萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額6.11萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額6.11萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，無其他用車主要；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

????2023年度，寧鄉市總工會按要求開展績效自評，編寫了《寧鄉市總工會2023年部門整體支出績效自評報告》。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

經濟性分析

1、預算配置方面，總體較為科學合理。

（1）財政供養人員控制率為142.86%；

（2）“三公經費”為0.91萬元；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預算執行方面，各項指標基本順利完成。

（1）支出基本上按進度順利完成；

（2）“三公經費”控制率為91.4%；

（3）政府采購執行率為0%。

3、預算管理方面，制度執行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關制度合法合規，并得到有效執行；

（2）合理安排支出進度和支出項目，加強資金使用管理，嚴格遵守各項財經紀律的，支出依據合規，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。

4、資產管理方面，總體執行較好。

建立了資產管理制度，資產配置合理，定期進行了盤點和資產清理，資產保存完整并且賬實相符。

效率性分析

1、加強自身建設，建立健全日常管理制度，保證單位機構正常運轉；

2、人員經費按相關政策基本發放到位；

3、嚴格控制三公經費支出，2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的91%;

4、順利完成2023年各項工作及年初設立的預算績效目標，支出總額控制在預算總額以內。

有效性分析

一是思想引領“立”起來。《中國工人思政課》在楚天科技開講，工人日報、湖南工人報、長沙晚報等國家、省、市級媒體報道寧鄉工會工作30余次。二是先進典型“樹”起來。繆志豪榮獲全國五一勞動獎章，市公路養護中心獲評全國工人先鋒號，另有一批單位、集體和個人獲評省、市級榮譽。三是技能素質“提”起來。開展“一戶一產業工人”培訓班，舉辦預制菜產業發展創新大賽、職業技能大賽等比武活動。四是助力發展“活”起來。發放1408萬元電子消費券與節日消費補助金，返還小微企業工會經費100.4萬元，助力地方經濟發展。五是服務職工“多”起來。開展“四送四助”活動，惠及職工9000多人次，為3000多名學齡兒童提供暑期托管服務。六是生活品質“升”起來。新建6個工會驛站，湘金易圓通快遞站獲評全國“最美驛站”。11家企業食堂獲評長沙市“優秀食堂”。舉辦美麗鄉村馬拉松等文體活動，豐富職工文化生活。七是建會入會“轉”起來。超額完成工會組織和會員發展任務，全市現有工會組織886家，會員15.4萬人。

可持續性分析

1、人員機構安排方面

我單位共有編制7個，2023年底實際在編人員10人，編制太少，給工作帶來一定難度。

（三）存在的問題及原因分析

1、人員超編。

2、預算績效管理水平不高，人員素質有待進一步提高。

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第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、工會經費：是指工會依法取得并開展正常活動所需的費用。工會經費的來源主要有：一是會員繳納的會費。二是企業、事業單位、機關和其他社會組織按全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳的經費或建會籌備金。三是工會所屬的企業、事業單位上繳的收入。四是人民政府和企業、事業單位、機關和其他社會組織的補助。五是其他收入。

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寧鄉市總工會

?2024年 7月30日