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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

1、負責各級基層工會組建和換屆選舉工作、工會組織規范化工作、各級模范職工之家（小家）的申報審批、社團法人資格登記證發放。

2、負責民主管理工作，主要是基層廠務公開、工資集體協商、工資集體合同和女職工專項集體合同簽訂、基層職代會等工作。

3、負責全市女職工權益維護，為女職工辦理特殊疾病保險、捐資助學、女職工特殊權益維護、專項集體合同簽訂、女職工組織建設等工作

4、負責工會工作信息報道、工會各項活動的宣傳報道、文體活動的開展、報刊征訂。

5、負責本級經費的收管用審查及各級基層工會經費的使用審查。

6、負責勞模管理、困難職工幫扶、職工勞動競賽、職工互助醫療等工作。

（二）機構設置。

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員7人，實有在職10人 ，臨聘人員16人，退休25人。單位內設4個部室：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

二、部門預算單位構成

寧鄉市總工會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算387.96萬元，其中，一般公共預算撥款387.96萬元，政府性基金預算撥款?0?萬元，國有資本經營預算撥款?0?萬元，納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少74.61萬元，主要是人員調出5人，工資福利支出減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算387.96萬元，其中，一般公共服務327.33萬元，社會保障和就業支出34.99萬元，衛生健康支出10.57萬元，住房保障支出15.07萬元。支出較去年減少74.61萬元，主要是人員調出5人，工資福利支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算387.96萬元，其中，一般公共服務支出327.33萬元，占84.37?%；社會保障和就業支出34.99萬元，占9.02?%；衛生健康支出10.57萬元，占2.72?%；住房保障支出15.07萬元，占3.89?%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數387.96萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?0?萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費32.09萬元，比上年預算減少8.92萬元，下降22.29%，主要是節約經費開支。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為?1?萬元，其中，公務接待費?1?萬元，公務用車購置及運行費?0?萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費?0?萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算?2?萬元，擬召開2024年工會工作大會會議，人數200人，內容為2023年工會工作；培訓費預算?5?萬元，擬開展全市工會干部培訓，人數?50?人，內容為工會干部培訓；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額?0?萬元，其中，貨物類采購預算?0?萬元；工程類采購預算?0?萬元；服務類采購預算?0?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車?0?輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車??輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為387.96萬元，其中，基本支出387.96萬元，項目支出?0?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表