2022年度

寧鄉(xiāng)市總工會部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市總工會單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

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寧鄉(xiāng)市總工會單位概況

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一、?部門職責

??寧鄉(xiāng)市總工會主要承擔工會組織建設職能。負責基層工會組建和會員發(fā)展工作，完善基層工會組織體系；負責園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）企業(yè)及基層工會干部的教育管理和培訓工作；負責“職工之家”建設和班組建設，指導基層工會依法依章程開展活動；負責廠務公開、民主管理、和諧勞動關系 建設等工作：圍繞“四個打造”服務，統(tǒng)籌職業(yè)培訓、勞動競賽、工匠培養(yǎng)選拔、勞模管理服務。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內(nèi)設機構設置。寧鄉(xiāng)市總工會內(nèi)設機構包括：辦公室、經(jīng)濟服務部、基層工作部、權益保障部。

??（二）決算單位構成。寧鄉(xiāng)市總工會單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉(xiāng)市總工會單位本級。

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第二部分

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部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計1,033.80萬元。與上年相比，增加106.54萬元，增長11.49%，主要是因為人員經(jīng)費增加和退休對個人和家庭補助支出增加。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計1,033.80萬元，其中：財政撥款收入1,026.48萬元，占99.29%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入7.32萬元，占0.71%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計1,033.80萬元，其中：基本支出1,006.79萬元，占97.39%；項目支出27.01萬元，占2.61%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計1,026.48萬元，與上年相比，增加107.22萬元,增長10.45%，主要是因為人員經(jīng)費增加和退休對個人和家庭補助支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出1,026.48萬元，占本年支出合計的99.29%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加107.22萬元，增長11.66%，主要是因為人員經(jīng)費增加和退休對個人和家庭補助支出增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出1,026.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出832.71萬元，占81.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出164.93萬元，占16.07%;衛(wèi)生健康（類）支出12.40萬元，占1.21%;住房保障（類）支出16.44萬元，占1.60%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為414.73萬元，支出決算數(shù)為1,026.48萬元，完成年初預算的247.51%，其中：

??1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

??年初預算為279.51萬元，支出決算為832.51萬元，完成年初預算的297.85%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政代扣工會經(jīng)費未納入年初預算。

??2、一般公共服務支出(類）組織事物（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市撥2021年度兩新黨建指導員經(jīng)費2000元。

??3、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

??年初預算為71.63萬元，支出決算為105.48萬元，完成年初預算的147.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：退休對個人和家庭補助支出增加。

4、社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

??年初預算為28.32萬元，支出決算為32.65萬元，完成年初預算的115.29%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：公務員績效獎金納入社保繳費基數(shù)。

5、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為16.81萬元，由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金16.81萬元。

6、社會保障和就業(yè)支出(類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：市撥2022年春節(jié)慰問資金6萬元。

7、社會保障和就業(yè)支出(類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

??年初預算為7.42萬元，支出決算為2.58萬元，完成年初預算的34.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：殘保金按要求支付，未付部分收回財政。

8、社會保障和就業(yè)支出(類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

??年初預算為1.41萬元，支出決算為1.40萬元，完成年初預算的99.29%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：社保繳費金額波動。

9、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

??年初預算為10.06萬元，支出決算為10.06萬元，完成年初預算的100%。

10、衛(wèi)生健康支出(類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

??年初預算為2.34萬元，支出決算為2.34萬元，完成年初預算的100%。

11、住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為14.04萬元，支出決算為16.44萬元，完成年初預算的117.09%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：公務員績效獎金納入公積金繳費基數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,003.47萬元，其中：

??人員經(jīng)費513.76萬元，占基本支出的51.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、獎勵金。

??公用經(jīng)費489.71萬元，占基本支出的48.80%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、工會經(jīng)費。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

?“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

??公務接待費支出預算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因疫情原因，本年度無公務接待，與上年相比減少0.42萬元，減少100.00%,減少的主要原因是因疫情原因，本年度無公務接待。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

??公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比，與上年相比無變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉(xiāng)市總工會更新公務用車0?輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2022年無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

本單位2022年無國有資本經(jīng)營收支。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

??本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出489.71萬元，比上年決算數(shù)增加3.15萬元，增長0.65%。主要原因是：商品和服務支出增加。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費1.34萬元，用于召開勞模大講壇會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為勞模大講壇；開支培訓費0.00萬元；未舉辦節(jié)慶晚會論壇等活動。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額1.13萬元，其中：政府采購貨物支出1.13 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服 務支出金額的 0%。

十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??經(jīng)濟性分析

1、預算配置方面，總體較為科學合理。

（1）財政供養(yǎng)人員控制率為200.00%；

（2）“三公經(jīng)費”為0，完成較上年下降5%的預算目標；

（3）重點支出安排率超過90%。

2、預算執(zhí)行方面，各項指標基本順利完成。

（1）支出基本上按進度順利完成；

（2）“三公經(jīng)費”控制率為0%；

（3）政府采購執(zhí)行率為100%。

3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。

（1）修訂完善了管理制度，相關制度合法合規(guī)，并得到有效執(zhí)行；

（2）合理安排支出進度和支出項目，加強資金使用管理，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律的，支出依據(jù)合規(guī)，在資金的使用上無虛列支出、截留擠占挪用、超標準開支、超預算情況。

4、資產(chǎn)管理方面，總體執(zhí)行較好。

建立了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)配置合理，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，資產(chǎn)保存完整并且賬實相符。

效率性分析

1、加強自身建設，建立健全日常管理制度，保證單位機構正常運轉；

2、人員經(jīng)費按相關政策基本發(fā)放到位；

3、嚴格控制三公經(jīng)費支出，2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

4、順利完成2022年各項工作及年初設立的預算績效目標，支出總額控制在預算總額以內(nèi)。

有效性分析

1、“六強”行動助力工業(yè)強市

一是強思想引領。通過開設“中國夢·勞動美”勞模大講壇、產(chǎn)業(yè)工人思政課，舉辦職工理論微宣講大賽，組隊參加長沙市理論學習達人大賽并獲得三等獎，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，引導廣大職工感黨恩、聽黨話、跟黨走。二是強建功立業(yè)。開展勞動競賽，弗迪電池譚亮、三一起重機郭永紅被評為湖南省“百萬職工重點建設項目”勞動競賽先進個人，星邦智能、邦普循環(huán)科技動電拆解班分別獲評長沙市重點建設項目勞動競賽先進單位、先進班組。三是強技能素質。開辦“一戶一產(chǎn)業(yè)工人”培訓班21期，培訓技工近1000名。開展快遞收派技術、鄉(xiāng)村美食制作、焊工、鉗工、電工、叉車工、電商直播7個項目“十行狀元、百優(yōu)工匠”技能競賽，?近1000名選手參賽?。推薦優(yōu)秀選手參加全國、省、市級職工職業(yè)技能大賽，評選出100名寧鄉(xiāng)工匠，100對優(yōu)秀師徒對子。四是強科技創(chuàng)新。收集10個職工科技創(chuàng)新項目、30個“五小”成果（小革新、小發(fā)明、小改造、小設計、小建議）進行評選獎勵，湖南特種金屬材料有限責任公司科技創(chuàng)新小組獲評湖南省、長沙市芙蓉標兵崗。五是強陣地建設。打造快遞小哥之家、外賣騎手之家等9個工會戶外勞動者服務站點，為戶外勞動者提供提供臨時休息、乘涼保暖、飲水熱飯、充電閱讀的免費服務場所。支持園區(qū)企業(yè)建設一批職工之家、職工健身房、職工書屋。六是強精準服務。開展“六送”入企服務（送溫暖、送技能、送法律、送健康、送文藝、送便利），普惠園區(qū)職工2萬多人次，目前正落實小微企業(yè)100萬工會經(jīng)費退還工作，惠及企業(yè)近200家。全年籌集500萬元開展夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖、大病救助等幫扶活動，400多家工會組織近5萬名會員參加醫(yī)療互助，累計發(fā)放補助245萬元，讓職工感受到“娘家”組織的溫暖。

2、發(fā)揮獨特優(yōu)勢服務中心大局

一是籌集近100萬元，開展“抗疫有我 暖心盒飯”服務活動，對全市45個疫情防控監(jiān)測卡點進行慰問。二是開展勞模助力鄉(xiāng)村振興工作，6家單位被評為“寧鄉(xiāng)市勞模助力鄉(xiāng)村振興示范基地”。鼓勵各級工會組織和會員積極為本地企業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品牽線搭橋，采取“以買代幫”等方式，有效助力工業(yè)強市和鄉(xiāng)村振興。三是全年機關共派出4批20多人次支持疫情防控、文明創(chuàng)建、自建房安全專項整治等中心工作。11月以來，按照文明創(chuàng)建新的要求，組建工會新時代文明實踐志愿服務隊，48批300多人次參加“進站場”志愿服務行動，為市民生活、出行創(chuàng)造良好環(huán)境。

3、創(chuàng)新服務提升職工生活品質

扎實做好困難職工建檔幫扶工作，29戶困難職工家庭均實現(xiàn)“結對”幫扶，寧鄉(xiāng)市總工會榮獲湖南省城市困難職工幫扶服務工作先進集體，獲評“湖南省五一勞動獎狀”。開展勞模工匠療休養(yǎng)活動、全市6家企業(yè)職工食堂入選長沙市“百優(yōu)食堂 幸福職工”競賽創(chuàng)優(yōu)活動、楚天科技打造成為省級“幸福企業(yè)”示范點，職工獲得感、幸福感、安全感明顯提升。

4、抓好新就業(yè)形態(tài)勞動群體建會入會

開展“工會進萬家·新就業(yè)形態(tài)勞動者溫暖行動”“新就業(yè)形態(tài)勞動者、戶外勞動者服務月”活動，服務2000多人次。通過依托行業(yè)主管部門推動和龍頭企業(yè)帶動組建入會，先后成立快遞、外賣配送、商貿(mào)零售3家行業(yè)工會聯(lián)合會，在貨運物流行業(yè)成立15家工會組織，新就業(yè)形態(tài)勞動者入會6152人。

可持續(xù)性分析

1、人員機構安排方面

我單位共有編制7個，2022年底實際在編人員14人，人員超編，給工作帶來一定難度。

??（二）存在的問題及原因分析

1、人員超編。

2、預算績效管理水平不高，人員素質有待進一步提高。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、工會經(jīng)費：是指工會依法取得并開展正常活動所需的費用。工會經(jīng)費的來源主要有：一是會員繳納的會費。二是企業(yè)、事業(yè)單位、機關和其他社會組織按全部職工工資總額的百分之二向工會撥繳的經(jīng)費或建會籌備金。三是工會所屬的企業(yè)、事業(yè)單位上繳的收入。四是人民政府和企業(yè)、事業(yè)單位、機關和其他社會組織的補助。五是其他收入。

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第五部分

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附件

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2022年度部門整體支出績效評價報告

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??寧鄉(xiāng)市總工會

??2023年 7月25日