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寧鄉市總工會2019年度部門決算公開

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第一部分 ?寧鄉市總工會概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 ?寧鄉市總工會2019年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?寧鄉市總工會2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 ?名稱解釋

第五部分?附件

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第一部分 ?寧鄉市總工會概況

一、?部門職責

寧鄉市總工會主要承擔工會組織建設職能。負責基層工會組建和會員發展工作，完善基層工會組織體系；負責園區、鄉鎮（街道）企業及基層工會干部的教育管理和培訓工作；負責“職工之家”建設和班組建設，指導基層工會依法依章程開展活動；負責廠務公開、民主管理、和諧勞動關系 建設等工作：圍繞“四個打造”服務，統籌職業培訓、勞動競賽、工匠培養選拔、勞模管理服務

二、?機構設置

我單位為全額預算管理單位，現有編制人員8人，實有在職15人 ，臨聘人員8人，退休25人。單位內設4個部室：辦公室、經濟服務部、基層工作部、權益保障部。

第二部分 ?寧鄉市總工會2019年度部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 ?寧鄉市總工會2019年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計844.4萬元，與2018年收入決算數增加69.09萬元，增加8.91%。

2019年年末決算支出總計844.4萬元，與2018年支出決算數增加69.09萬元，增加8.91%。

二、?收入決算情況說明

2019年全年收入總計844.4萬元，其中，財政撥款收入844.4萬元，占全年收入比為100 %。

三、?支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計844.4萬元，其中，一般公共服務794.96萬元，占比94.14%；社會保障和就業28.61萬元，占比 3.39%；住房保障支出13.57萬元，占比 1.6%。資源勘探信息等支出0.95萬元，占比0.1%。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計844.41萬元，比上年決算數增加69.09萬元，上升8.91 %。

2019年財政撥款支出總計844.4萬元，比上年決算增加69.09萬元，上升8.91%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出844.4萬元，比上年決算增加 ?69.09萬元，上升8.91%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出844.4萬元，按功能分類分：一般公共服務794.96萬元，占比94.14%；社會保障和就業28.61萬元，占比 3.39%；住房保障支出13.57萬元，占比 1.6%。資源勘探信息等支出0.95萬元，占比0.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出844.4萬元，其中：基本支出824.94萬元，占全年財政撥款支出比為97.7%，比年初預算增加 ??533.5萬元，增長271.6%;?項目支出19.46萬元，占全年財政撥款支出比為2.3%。增加的金額主要是因為鄉鎮和市直單位工會經費未納入年初預算，年中追加。?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算824.94萬元，占全年財政撥款支出比為97.7%。其中：人員經費支出356.76，占比42.25%；日常公用經費468.18，占比55.45%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出1.21萬元，比年初預算增加0.21萬元。其中:公務接待支出1.21萬元，比年初預算增加0.21萬元，主要是因為工會組織示范點創建接待用餐；出國（境）支出 ??0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出 0萬元（其中公務車購置為 0萬元），比年初預算減少 0萬元，下降0 %。

2019年 “三公”經費決算支出1.21萬元，比上年決算增加0.67萬元。其中:公務接待支出1.21萬元，比上年決算增加0.67萬元，主要是因為工會組織示范點創建接待用餐；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降 0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0萬元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出0 萬元，其中公務用車購置 0萬元，公務車保有量0輛。2019年全年公務接待支出1.21萬元，共計接待12批次，近300人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0 萬元，年未結余0 萬元。

九、預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出844.4萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。無編報績效目標的項目。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出468.18萬元，比2018年增加39.48萬元，主要原因一是文化宮人員費用增加，二是開展送溫暖及基層職工書屋費用增加，三是基層職工之家陣地建設費用增加。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額 91.21萬元，其中：政府采購貨物支出85.2?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.01萬元。中小企業采購率100%。

第四部分 ?名稱解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第五部分?附件

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寧鄉市總工會

2020年7月20日