第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計6984.7萬元。與上年相比，減少840.54萬元，降低10.74%，主要是因為原因為本年度基礎建設項目減少，上級撥入專項資金收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計6984.7萬元，其中：財政撥款收入5008.02萬元，占71.7%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1976.68萬元，占23.8%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計6984.7萬元，其中：基本支出2511.98萬元，占35.96%；項目支出4472.72萬元，占64.04%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5008.02萬元，與上年相比，減少519.62萬元,降低9.4%，主要是因為本年度基礎建設項目減少，上級撥入專項資金收入減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出4970.91萬元，占本年支出合計的71.17%，與上年相比，財政撥款支出減少306.68萬元，降低5.81%，主要是因為本年度基礎建設項目減少，上級撥入專項資金收入減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出4970.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1875.14萬元，占37.72%；公共安全（類）支出6.79萬元，占0.14%;教育（類）支出225.78萬元，占4.54%;文化旅游體育與傳媒（類）支出12.8萬元，占0.26%;社會保障和就業（類）支出386.67萬元，占7.78%;衛生健康（類）支出68.09萬元，占1.37%;城鄉社區（類）支出23萬元，占0.46%;農林水（類）支出1946.1萬元，占39.15%;交通運輸（類）250.84萬元，占5.05%;住房保障（類）支出90.83萬元，占1.83%;糧油物資儲備（類）支出35萬元，占0.7%;災害防治及應急管理（類）支出49.87萬元，占1.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2371.02萬元，支出決算數為4970.91萬元，完成年初預算的209.65%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

??年初預算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度一般性支出壓減20%，進行預算調整。

??2、—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1476.36萬元，支出決算為1543.56萬元，完成年初預算的104.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度內新增調入人員，財政撥款經費進行了調增。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為234.78萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，一般事務項目支出增加。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，統計信息專項支出增加。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為39萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政事務財政撥款。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.82萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，組織經費財政撥款增加。

7、一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）（2013302）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，宣傳經費財政撥款增加。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了共產黨事務財政撥款。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了食品安全監管財政撥款。

10、一般公共服務（類）信訪事務（款）信訪業務（項）（2014004）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了信訪工作財政撥款。

11、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）（2049999）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）（2050199）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了教育專項資金。

13、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.7萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。

年初預算為0萬元，支出決算為105.12萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預算為0萬元，支出決算為54.96萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了群眾文化項目資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文化旅游宣傳財政撥款。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文化旅游專項財政撥款。

19、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為146.43萬元，支出決算數為146.43萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執行。

21、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為37.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分追加了財政撥款。

22、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為7.79萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為93.16萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

24、社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.1萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為40萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為26.18萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

27、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數為14.53萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算數的27.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：資金未完全進行支出，剩余預算指標收回了財政。

28、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障支出（項）（2081902）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款支出。

29、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數為6.29萬元，支出決算數為6.71萬元，完成年初預算數的111.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整，增加了此項資金財政撥款。

32、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.84萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，衛生健康管理財政撥款增加。

33、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.48萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

34、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.31萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

35、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.6萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

36、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數48.67萬元，支出決算數48.67萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異，主要原因是本部門嚴格預算執行。

37、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數11.19萬元，支出決算數為11.19萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異，主要原因是本部門嚴格預算執行。

38、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2120102）。

年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數為300萬元，支出決算數為529.13萬元，完成年初預算數的176.38%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了差額人員等事業人員財政預算撥款差額部分。

41、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

42、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

43、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

44、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為272.84萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了煙葉生產等農業結構調整等財政撥款。

45、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為193.12萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

46、農林水事務（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）（2130135）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

47、農林水事務（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

48、農林水事務（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為3.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為20.3萬元，支出決算數為81.43萬元，完成年初預算數的401.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只進行了村級防疫員經費，增加了項目部分財政撥款。

50、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.55萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了生態效益林補償專項資金財政撥款。

51、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為12.42萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

52、農林水事務（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為14萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了抗旱專項資金財政撥款。

53、農林水事務（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為27萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

54、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為3.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

55、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為12.1萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

56、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為406萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

57、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為193.1萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了村級公益事業專項資金財政撥款。

58、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數為240萬元，支出決算數為160.71萬元，完成年初預算數的66.96%。決算數小于年初預算數的主要原因是：村（社區）干部工資發放方式更改為市財政統一發放，預算指標進行了調整。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為54.16萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了公路建設財政撥款。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了公路養護財政撥款。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）（2140199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為190.18萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了專項財政撥款。

62、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為90.83萬元，支出決算數90.83萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執行。

63、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務（項）（2220199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為35萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

64、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

65、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）（2240204）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為19.87萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

66、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2506.88萬元，其中：

人員經費2338.52萬元，占基本支出的93.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費168.36萬元，占基本支出的6.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為36萬元，年終預算調整為14萬元，支出決算為13.5萬元，完成預算的96.43%；與上年相比減少0.5萬元，降低3.57%。決算數小于預算數的主要原因是是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支。決算數小于上年數的主要原因是近幾年度，本部門厲行節約，減少支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.00萬元，減少*%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）；與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本部門嚴格按照預算執行，決算數等于上年數的主要原因是本部門兩個年度都無公務用車購置。我單位無購置、更新公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，主要是用于公務用車加油、維修及保險等支出，完成預算的100%；與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本部門嚴格按照預算執行。決算數等于上年數的主要原因是本部門近幾年度厲行節約，減少公務用車運行維護費。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出預算為28萬元，年終預算調整為6萬元，支出決算為5.5萬元，完成預算的91.67%；與上年相比減少0.5萬元，降低8.33%。決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。決算數小于上年數的主要原因是本部門近幾年度厲行節約，減少接待費用。2024年度共接待來訪團組95個、來賓1085人次，主要是市直科局等來訪來賓公務用餐發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入37.11萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出37.11萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出37.11萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

??年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了基礎設施建設政府性基金撥款。

2、城鄉社區（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

??年初預算為0萬元，支出決算為7.72萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

??年初預算為0萬元，支出決算為24.39萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

?????2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

2024年度本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出168.36萬元，比年初預算數增加11.62萬元，增加7.41%。主要原因是：本年度人員增加變動，增加了交通補助和公用經費等增加。比上年決算數增加21.84?萬元，增長14.91%。主要原因是：本年度人員增加變動及機關辦公設備老化，維修維護成本增加，住勤人員增加，機關水電等日常運行費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費10.92萬元，用于召開黨務會、人大會、基層黨員會、鄉村振興及經濟工作會議等會議，人數1618人。內容為：人大會2次，人數206人，預算經費5.73萬元；經濟工作會1次，人數172人，預算經費0.65萬元；黨務工作會1次，人數127人，預算經費0.35萬元；鄉村振興農業生產及環境整治工作會4次，人數628人，預算經費1.44萬元；安全應急工作會2次，人數235人，預算經費0.5萬元；鄉鎮發展等會議，人數248人，預算經費2.25萬元；開支培訓費4.47萬元，用于會計教育培訓，人數6人，內容為會計繼續教育；開展事業人員培訓，人數71人，內容為事業單位工作人員網絡培訓；開展公務員培訓，人數1人，內容為新錄公務員初任培訓；開展基層農技干部培訓，人數1人，內容為農技干部能力提升培訓；開展消防及行政執法培訓，人數20人，內容為消防及執法管理干部能力提升培訓；開展黨員骨干培訓，人數78人，內容為黨員骨干能力提升培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額20.77萬元，其中：政府采購貨物支出10.62?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出10.16萬元。授予中小企業合同金額20.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20.77萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

?????2024年資福鎮共轄8個村（社區），鄉鎮總人口4.04萬，現有村（社區）干部53人。2024年末鄉鎮財政供養實有在職110人，其中：行政人員38人、全額事業人員45人、差額事業人員27人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休41人。遺屬人員20人。核定車輛編制2 臺，實有公務用車3臺。

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目12?個，共涉及資金6984.7萬元。其中，一般公共預算項目9?個6947.59萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目3個37.11?萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0?個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%（由于國有資本經營預算支出數為0，無法計算百分比）；社會保險基金預算項目0?個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%（由于社會保險基金預算支出數為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對本單位2024年度“機關履職與服務”、“人大政協團委工作經費”、“農村環境衛生”、“農林水事務性項目”、“農村基礎設施建設”、“村級轉移支付”、“學校建設與教育發展”、“農村公路建設與養護”、“公共安全應急管理及自然災害治理”、“農村公益事業項目”等12個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出6947.59萬元，政府性基金預算支出37.11萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度9個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金4472.72萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數7808.3萬元，執行數6984.70萬元，完成預算的89.45%，績效自評得分8.58分，評價等級為“優等”。績效目標完成情況：一是把穩經濟運行。完成固定資產投資3.9654億元，完成全年目標任務的113.3%；完成社會零售品銷售總額2838.2萬元，累計增速23.29%。經濟指標在全市排名靠前。二是狠抓糧食生產、培優曬煙產業。全面落實糧食安全黨政同責，培育101戶種糧大戶，新增3000畝雙季稻，新建8000平方育秧大棚，圓滿完成糧食生產任務。培育煙農344戶，雖受洪災影響，但產量仍然近8000擔，產值1675萬元，占寧鄉曬煙總產量的近40%，國家級陜西中煙-資福曬黃煙行業基地單元正式揭牌，為資福持續發展曬煙產業奠定基礎。三是發展文旅產業。資福窯景區成功創成國家AAA級旅游景區，成為研學、團建、近郊游的好去處，入選省級工業旅游示范點，省委常委、長沙市委書記吳桂英等領導親臨調研指導并給予充分肯定，累計接待游客超24萬人次，實現營收1800余萬元，成功舉辦兩屆燈光秀，日均游客量超4000人，一度火熱出圈。窯醴謠木屋民宿成為網紅打卡點。四是著眼全局，綜合施策，平安發展扎實有力。五是盡力而為，量力而行，基礎設施顯著改善。六是民本情懷，根植于心，民生福祉持續增進。成立資福鎮獎學獎教基金、完善教育硬件設施、推進未成年人保護工作、提升醫療服務能力、推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。發現的主要問題及原因：比如產業支撐不夠，財政稅收、老百姓就業等方面沒有實現大的突破，發展質效還有待提升；保安全保穩定方面風險隱患依然較多，事故數、發案數的壓控有待進一步加強，防災減災救災能力有待進一步提升；教育、醫療、養老、出行、水利等民生領域還存在短板；鎮村干部作風有些漂浮，爭一流的勁頭有待加強等。對此，我們將高度重視，采取有效措施，切實加以改進。二是部門評價結果。18項目全年預算數7808.3萬元，執行數6984.70萬元，完成預算的85.85%，部門評價得分8.58分，評價等級為“優等”。三是事前績效評估結果。2024年度18個重大項目事前績效評估，其中，18個項目評估通過，涉及資金6984.7萬元。

（三）評價結果應用情況。

政府在平時工作中將進一步加強對績效目標監控的重視，對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

二、寧鄉市資福鎮2024年決算表