第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

資福鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。

主要職責(zé)是：

????加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

????加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

????加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

????加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

????完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2025年資福鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)）、267個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>4.2萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部54人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職108人，其中：行政人員37人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員44人、差額事業(yè)人員27人。退休40人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算7188萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2642.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2857萬元，其他收入1688.28萬元。收入較去年減少620.3萬元，主要是2025年單位貫徹落實(shí)上級(jí)“過緊日子”要求，減少不必要的各類支出，無預(yù)算不支出。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算7188萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2487.67萬元，教育支出220萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出455.64萬元，衛(wèi)生健康支出87.39萬元，節(jié)能環(huán)保支出140萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出160萬元，農(nóng)林水2375.43萬元，交通運(yùn)輸支出900萬，自然資源海洋氣象等支出230萬元，住房保障131.87萬元。支出較去年減少620.3萬元，主要是2025年貫徹落實(shí)上級(jí)“過緊日子”要求，減少不必要的各類支出，無預(yù)算不支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5499.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2361.48萬元，占42.94?%；教育支出200萬元，占3.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.64萬元，占4.65%；衛(wèi)生健康支出87.39萬元，占1.59%；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，占1.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元，占1.64%；農(nóng)林水支出1513.34萬元，占27.52%；交通運(yùn)輸支出600萬元，占10.91%；自然資源海洋氣象等支出160萬元，占2.91%；住房保障支出131.87萬元，占2.4%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2569.38萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算2930.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出267萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)、息訪經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)履職與服務(wù)等方面；教育支出200萬元，主要用于學(xué)校維修維護(hù)與建設(shè)等支出；節(jié)能環(huán)保支出100萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理和維護(hù)等支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)支出；農(nóng)林水支出1513.34萬元，主要用于垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、農(nóng)業(yè)林業(yè)水利發(fā)展、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面。交通運(yùn)輸支出600萬元，主要用于鎮(zhèn)村域內(nèi)道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)工程的實(shí)施及日常養(yǎng)護(hù)，承擔(dān)公路安全管理、應(yīng)急處置等相關(guān)事務(wù)性支出。自然資源海洋氣象等支出160萬元，主要用于鎮(zhèn)域內(nèi)自然資源的利用與保護(hù)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)266萬元，比上年預(yù)算減少0.93萬元，下降0.31%，主要是厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少8萬元，主要是其中公務(wù)接待費(fèi)減少8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)不變，主要是厲行節(jié)約，壓減不必要的公務(wù)接待支出。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算8萬元，擬召開人大政協(xié)等會(huì)議，人數(shù)250人，內(nèi)容為每年人大政協(xié)會(huì)議。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額???180.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算17.2萬元；工程類采購預(yù)算80萬元；服務(wù)類采購預(yù)算83萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7188萬元，其中，基本支出2695.57萬元，項(xiàng)目支出4492.43萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2025年部門預(yù)算表

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