目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門(mén)職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??二、收入決算情況說(shuō)明

??三、支出決算情況說(shuō)明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??十一、一般性支出情況說(shuō)明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府

單位概況

一、?部門(mén)職責(zé)

??寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府部門(mén)共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級(jí)便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開(kāi)發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會(huì)事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

6、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門(mén)綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政 務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類(lèi)外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)（無(wú)二級(jí)單位），部門(mén)決算單位由資福鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、資福鎮(zhèn)司法所、資福鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、資福鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分

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部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見(jiàn)附件）

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第三部分

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2022年度部門(mén)決算情況

說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2022年度收、支總計(jì)6,303.55萬(wàn)元。與上年相比，減少993.75萬(wàn)元，減少13.62%，主要是因?yàn)?/span>因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目建設(shè)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

??2022年度收入合計(jì)6,303.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,924.37萬(wàn)元，占78.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1,379.18萬(wàn)元，占21.88%。

三、支出決算情況說(shuō)明

??2022年度支出合計(jì)6,303.55萬(wàn)元，其中：基本支出2,381.99萬(wàn)元，占37.79%；項(xiàng)目支出3,921.56萬(wàn)元，占62.21%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,924.37萬(wàn)元，與上年相比，減少324.33萬(wàn)元,減少6.59%，主要是因?yàn)?/span>本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

??（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,634.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的73.52%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加794.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.69%，主要是因?yàn)楸灸甓热藛T增加、工資福利待遇增長(zhǎng)、保險(xiǎn)繳費(fèi)等收入增加、一般公共事業(yè)支出上級(jí)預(yù)算財(cái)政撥款資金增加。

??（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,634.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2123.4萬(wàn)元，占45.82%；公共安全（類(lèi)）1.27萬(wàn)元，占0.03%；教育（類(lèi)）支出73.52萬(wàn)元，占1.59%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）11.2萬(wàn)元，占0.24%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）392.8萬(wàn)元，占8.48%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）85.62萬(wàn)元，占1.85%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）3.31萬(wàn)元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）39.02萬(wàn)元，占0.84%；農(nóng)林水（類(lèi)）1548.03萬(wàn)元，占33.4%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）260.08萬(wàn)元，占5.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）0.2萬(wàn)元，占0.00%；住房保障（類(lèi)）66.14萬(wàn)元，占1.43%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）30萬(wàn)元0.65%。

??（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,976.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4,634.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234.48%，其中：

??1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

??2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

??3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010199）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

??4、—般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。年初預(yù)算為1153.86萬(wàn)元，支出決算為1754.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.07%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增加人員8人，人員經(jīng)費(fèi)及交通補(bǔ)助等公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

??5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為302.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，一般事務(wù)項(xiàng)目支出的增加。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款。

7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010699）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了其他財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）（2011308）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，組織經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

10、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

11、一般公共服務(wù)（類(lèi)）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

12、公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2040602）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

13、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

14、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）（2050299）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為68.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了文化旅游宣傳財(cái)政撥款。

16、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2080102）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

17、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）（2080104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本中心經(jīng)費(fèi)并入機(jī)關(guān)預(yù)算，支出數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為56.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：離退休人員經(jīng)費(fèi)年初并入機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)中預(yù)算，財(cái)政撥款在行政單位離退休項(xiàng)中撥入。

20、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。年初預(yù)算數(shù)為116.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為140.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新增加人員8人，財(cái)政撥款增加。

21、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出時(shí)指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。

22、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

????23、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

24、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。年初預(yù)算數(shù)為13.15萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的3.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未進(jìn)行支出，剩余指標(biāo)收回了財(cái)政。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081901）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為21.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了救助資金支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）（2081902）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了救助資金支出。

28、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）（2082102）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為82.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

29、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）（2082502）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

30、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

31、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

32、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。年初預(yù)算數(shù)為5.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

33、衛(wèi)生健康（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)9.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，衛(wèi)生健康管理財(cái)政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)1.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

35、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

36、衛(wèi)生健康（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

37、衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）（210717）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)4.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

38、衛(wèi)生健康（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

39、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。年初預(yù)算數(shù)39.23萬(wàn)元，支出決算數(shù)39.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

40、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。年初預(yù)算數(shù)9.12萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

41、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政撥款。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）（2120104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本中心經(jīng)費(fèi)并入機(jī)關(guān)預(yù)算，支出數(shù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120199）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2130101）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政撥款。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。年初預(yù)算數(shù)為252萬(wàn)元，支出決算數(shù)為274.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的108.8%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：事業(yè)人員工資、獎(jiǎng)金等福利待遇增加。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）（2130108）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等財(cái)政撥款。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，支出決算數(shù)為102.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的197.6%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只部分資金，增加了財(cái)政撥款。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2130142）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為140.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了農(nóng)村公路建設(shè)財(cái)政撥款。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。年初預(yù)算數(shù)為24.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)為186.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的761.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只進(jìn)行了村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)，增加了項(xiàng)目部分財(cái)政撥款。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）（2130205）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為38.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了生態(tài)效益林補(bǔ)償專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為26.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）（2130306）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

???58、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了抗旱專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）（2130399）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

61、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

62、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為155.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

63、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。年初預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元，支出決算數(shù)為274.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.33%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了部分資金，增加了村級(jí)轉(zhuǎn)移支付業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

64、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路建設(shè)財(cái)政撥款。

65、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為76.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路養(yǎng)護(hù)財(cái)政撥款。

66、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）（2140110）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公路運(yùn)輸安全財(cái)政撥款。

67、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）（2140602）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為155.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了財(cái)政撥款。

68、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）（2160299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

69、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。年初預(yù)算數(shù)為54.74萬(wàn)元，支出決算數(shù)66.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的120.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資及獎(jiǎng)金增加，住房公積金基數(shù)增加。

70、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

71、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）（2240699）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,378.39萬(wàn)元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)2,242.36萬(wàn)元，占基本支出的94.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

??公用經(jīng)費(fèi)136.03萬(wàn)元，占基本支出的5.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為14萬(wàn)元，支出決算為14.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年相比減少0.0萬(wàn)元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

??公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬(wàn)元，年中預(yù)算調(diào)整為6萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少5.27萬(wàn)元，減少46.76%,減少的主要原因是本年度厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。

??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異，與上年相比增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.55%,增長(zhǎng)的主要原因是上年度部分公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出在本年度支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.00萬(wàn)元，占42.86%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬(wàn)元，占57.14%。其中：

??1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開(kāi)支內(nèi)容包括：

無(wú)。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組453個(gè)、來(lái)賓2581人次，主要是市直科局等來(lái)訪來(lái)賓公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府（單位本級(jí)）更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行用油料、公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)及公務(wù)車(chē)維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入289.78萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出289.78萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出289.78萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

??1、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）（2082202）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）（2120801）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為109.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了征地拆遷補(bǔ)償政府性基金撥款。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為142萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府性基金撥款。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）（2121399）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為24.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)（項(xiàng)）（2121401）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

6、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。（本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

??本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.03萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少174.35?萬(wàn)元，降低56.17%。主要原因是：本年度機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，且有部分支出未進(jìn)行實(shí)際支付。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

??2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)9.03萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨務(wù)會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)、鄉(xiāng)村振興及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)1747人，內(nèi)容為人大會(huì)三次，人數(shù)360人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為4.9萬(wàn)元；經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)164人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.92萬(wàn)元；黨務(wù)工作會(huì)2次，人數(shù)166人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興工作會(huì)8次，人數(shù)734人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.01萬(wàn)元；警務(wù)工作會(huì)2次，人數(shù)75人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展會(huì)議等，人數(shù)248人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.15萬(wàn)元，用于會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為會(huì)計(jì)繼續(xù)教育；開(kāi)展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)63人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；開(kāi)展公務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新錄公務(wù)員初任培訓(xùn)；開(kāi)展畜牧培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為動(dòng)物疫病防控能力提升培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、 賽事活動(dòng)等，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

??本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額769.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.57 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出543.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出190.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額769.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額569.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.02%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

???十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

???十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

??本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效管理，并對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)（項(xiàng)目績(jī)效見(jiàn)附件）,主要有學(xué)校建設(shè)、水利建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了評(píng)價(jià)。全年績(jī)效管理良好。

??（二）存在的問(wèn)題及原因分析

????1、年初預(yù)算編制不夠精細(xì)，部分支出超預(yù)算。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性還需要提高。

2、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于多方面的原因，存在預(yù)算完成率略低和預(yù)算控制率大于30%的問(wèn)題。

3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，無(wú)法發(fā)揮績(jī)效作用。

4、財(cái)務(wù)制度還不夠完善，資產(chǎn)管理還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平還需提高。

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??第四部分?

名詞解釋

??一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

??二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??三、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

??四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

??五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

??六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

??七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

??八、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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第五部分

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附件

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