資福鎮2020年部門預算編制說明

?(2020年4月30日寧鄉市資福鎮第一屆人民代表大會第五次會議通過)

目??錄

第一部分?基本概況

1、職能職責

2、機構設置

第二部分?部門預算單位構成

第三部分?部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分?一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分?其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

第六部分?名詞解釋

第七部分?附件

一、基本概況

（一）職能職責

資福鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。

主要職責是：

加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設，統籌抓好基層黨建工作。

加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2020年資福鎮共轄8個村（社區）、267個居民小組，鄉鎮總人口4.36萬，現有村（社區）干部50人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職90人，其中：行政人員33人、全額事業人員37人、差額事業人員20人、自收自支事業人員0人。離休1人，退休42人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數7190.1萬元，其中，一般公共預算撥款7190.1萬元。收入預算較去年增加1611.27萬元，主要增加因素是我鎮打造經濟發展新亮點，開創農業農村新局面，強力推進環境治理，打造生態文明鄉鎮，辦好民生實事，全鎮各項工作再謀新發展，再上新臺階，再創新輝煌，積極爭取上級專項項目資金。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數7190.1萬元，其中，一般公共服務支出1225.06萬元，公共安全支出53.84萬元，教育支出410萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.68萬元，社會保障和就業支出382.64萬元，衛生健康支出119.15萬元，節能環保支出415萬元，城鄉社區支出80萬元，農林水支出3009.2萬元，商業服務業等支出151.6萬元，國土海洋氣象等支出10萬元，住房保障支出1267.79萬元，災害防治及應急管理支出30.14萬元。支出預算較去年增加1611.27萬元，主要是主要是我鎮圍繞中央“決勝全面小康，決戰脫貧攻堅”的總體要求，全面落實鎮黨委決策部署，打贏打好“防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治”三大攻堅戰，為全面建成小康社會打下堅實基礎。推進重點項目建設、人居環境整治、鄉村產業振興、基層社會治理、辦好民生實事。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入7190.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出1613.45萬元，其中，工資福利支出1292.77萬元；商品和服務支出269.96萬元；對個人和家庭的補助50.72萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算項目支出為5576.65萬元，其中一般事務性項目支出484.3萬元，主要是機關一般事務管理及機關建設，公共安全支出20萬元，主要是社會綜合治理。教育支出410萬元，主要是資福中校提質改造和幼兒園公租房建設。文化旅游體育與傳媒支出35.68萬元，主要要于鄉村旅游等。社會保障和就業支出140.7萬元，主要用于社會民生事務。衛生健康支出56萬元，主要用于衛計服務事務。節能環保支出415萬元，主要用于人居環境整治。城鄉社區支出80萬元，主要用于集鎮農民新農民新村基礎設施建設。農林水支出3009.2萬元，主要用于高標準農田建設。商業服務業等支出151.6萬元，主要用于鄉村旅游、鄉村文創、數字新媒體等新產業。國土海洋氣象等支出10萬元。住房保障支出1267萬元，主要用于字符大道及老寧灰公路提質改造等棚戶區改造。災害防治應急管理30.14萬元，主要用于自然災害防治。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款269.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少50.33萬元，下降15.71%，主要是嚴格日常管理，控制運行支出。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為50萬元，其中，公務接待費42萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少5.8萬元，主要是減少公務接待支出。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額2193.51萬元，其中政府采購貨物預算32.51萬元，政府采購服務預算119萬元，政府采購工程預算2042萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出7190.1萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出5576.65萬元，其中：一般事務性項目1233.43萬元；學校建設項目410萬元；農村環境整治項目415萬元；基礎設施項目160萬元；公路建設項目270萬元；水利建設項目513.4萬元；扶貧項目360萬元；其他農業項目1014.82萬元；棚戶區改造項目1200萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市資福鎮人民政府

2020年5月18日