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第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

1.擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；參與包括專(zhuān)業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

2.負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編制,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作；組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作；承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。

3.負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

4.承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷(xiāo)售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作；負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。

5.承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

6.承擔(dān)管理全市建筑市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。

7.承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。

負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

8.承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

9.承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。???

10.承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。

11.牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)城市地下管線建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。

12.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國(guó)有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

13.負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。

14.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款行政單位，其中單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、法規(guī)科(綜治維穩(wěn)辦)、建設(shè)工程管理科、總工室(建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、園區(qū)服務(wù)科、市政建設(shè)管理科、房地產(chǎn)管理科。下設(shè)直屬機(jī)構(gòu)9個(gè)分別為?：寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市房屋安全管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市城市房屋征收和補(bǔ)償事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市城建檔案館、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市住房建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算7209.94萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7209.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥?0?萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入?0?萬(wàn)元。收入較去年減少??405.38?萬(wàn)元，主要是減少了排水中心城區(qū)污水主管網(wǎng)及泵站維修疏浚工程及城市內(nèi)澇治理經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算?7209.94?萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出?654.03?萬(wàn)元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出217.92萬(wàn)元，占?3.02 ??%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出?6037.54 萬(wàn)元，占?83.74 %；住房保障支出?300.44萬(wàn)元，占?4.17 %；支出較去年減少了?405.38萬(wàn)元，減少了5.32%。主要是減少了排水中心城區(qū)污水主管網(wǎng)及泵站維修疏浚工程及城市內(nèi)澇治理經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

（注：與上年的收支增減對(duì)比情況一定要作出說(shuō)明）

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?7209.94?萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出?654.04?萬(wàn)元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出217.92萬(wàn)元，占?3.02 ??%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出?6037.54 萬(wàn)元，占?83.74 ??%；住房保障支出?300.44萬(wàn)元，占?4.17 %；支出較去年減少了?405.38萬(wàn)元，減少了5.32%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)?6193.94??萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算?1016?萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出?929 萬(wàn)元，主要用于住建施工圖審查及自建房安全管理經(jīng)費(fèi)；鄉(xiāng)村工匠培訓(xùn)費(fèi)用；市政消防、環(huán)衛(wèi)等方面用水支出；白蟻防治專(zhuān)用藥劑材料支出；建設(shè)造價(jià)的編制費(fèi)用；寧鄉(xiāng)市城建檔案館智能信息化設(shè)備采購(gòu)及城建檔案庫(kù)房安全運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器托管維護(hù)項(xiàng)目；房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；住房保障工作（直管公房維修維護(hù)）經(jīng)費(fèi)；保障性住房的維修維護(hù)及物業(yè)管理費(fèi)用；原造價(jià)事務(wù)站及招投標(biāo)事務(wù)中心差額人員經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)差；臨聘人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差；處遺辦經(jīng)費(fèi)等方面。社會(huì)保障和就業(yè) ?支出87萬(wàn)元，主要用于參照全額人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。 ?

五、政府性基金預(yù)算支出

2026年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?499.9?萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少15.74萬(wàn)元，下降?3.25?%，主要是差旅費(fèi)4萬(wàn)元、郵電5萬(wàn)元、電費(fèi)??2 萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、辦公費(fèi)23.5?萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)74.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用161.56萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出167.93 ?萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)???3.5 ?萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)?6 萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)?6 萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)?1 ?萬(wàn)元，減少主要是由于全額人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?24??萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0??萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?24??萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)??0??萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少?24???萬(wàn)元，主要是減少了公務(wù)接待費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?3.5?萬(wàn)元，擬召開(kāi)全局業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)?1200?人，內(nèi)容為2026年住建系統(tǒng)工作大會(huì)、住建系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)大會(huì)、安全生產(chǎn)工作大會(huì)、寧鄉(xiāng)市建筑施工安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作大會(huì)、自建房安全工作、危房改造工作、城市更新項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和實(shí)施方案編制工作會(huì)議等重要會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?6 萬(wàn)元，擬開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?277人，內(nèi)容為住建領(lǐng)域法律法規(guī)培訓(xùn)、建設(shè)工程招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)平臺(tái)操作培訓(xùn)、鄉(xiāng)村工匠培訓(xùn)、白蟻所培訓(xùn)、信息中心培訓(xùn)、檔案培訓(xùn)、內(nèi)審培訓(xùn)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)等培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額??609?萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?62萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0?萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?547??萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0?輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)?0??輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?6?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?5??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?3??臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車(chē)?0?輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)?0??輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0??臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?7209.34??萬(wàn)元，其中，基本支出?6193.94??萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?1016??萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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1. 2026年部門(mén)預(yù)算表??見(jiàn)附件?