寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)?

第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

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第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。

(一)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；參與包括專(zhuān)業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

(二)負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編銅,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全市棚戶(hù)區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作；組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作；承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。

(三)負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

(四)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷(xiāo)售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作；負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔(dān)管理全市建筑市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。

(七)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。

負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

（八）承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

（九）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。?????

（十）承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。

（十一）牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)城市地下管線建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。

（十二）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國(guó)有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

（十三）負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作。

（十四）負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。

　　(十五)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置??我單位為全額撥款行政單位，其中單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、法規(guī)科(綜治維穩(wěn)辦)、建設(shè)工程管理科、總工室(建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、園區(qū)服務(wù)科、市政建設(shè)管理科、房地產(chǎn)管理科。下設(shè)直屬機(jī)構(gòu)10個(gè)分別為 ：寧鄉(xiāng)市房屋安全管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市城市房屋征收和補(bǔ)償事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市城建檔案館、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市住房建設(shè)服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算?7075.87?萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款?7075.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0??萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少?93.05??萬(wàn)元，下降3.32%。主要是人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)收入減少公用經(jīng)費(fèi)收入減少及項(xiàng)目（人防工程建設(shè)維護(hù)、人防工程宣傳學(xué)習(xí)專(zhuān)項(xiàng)）減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算7075.87萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)35.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出?652.05??萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出197.19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5904.05萬(wàn)元，住房保障支出287.08萬(wàn)元，支出較去年減少?93.05??萬(wàn)元。主要是人員類(lèi)經(jīng)費(fèi)收入減少、公用經(jīng)費(fèi)收入減少及項(xiàng)目減少。

??四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?7075.87?萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)35.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出?652.05??萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出197.19萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5904.05萬(wàn)元，住房保障支出287.08萬(wàn)元。具體安排情況如下：

（一）基本支出:2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)?6218.87??萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算?857萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：?社會(huì)保障就業(yè)支出?120萬(wàn)元，主要用于全額人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出737??萬(wàn)元，主要用于排水事務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)目支出；市政消防、環(huán)衛(wèi)等方面用水支出；白蟻防治專(zhuān)用藥劑材料支出；造價(jià)事務(wù)站及招投標(biāo)事務(wù)中心的人員差額經(jīng)費(fèi)及維持機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行；建設(shè)造價(jià)的書(shū)本編制費(fèi)用；檔案館、檢測(cè)中心人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)用；房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；住房保障業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；保障性住房的維修維護(hù)及物業(yè)管理費(fèi)用；人員經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)差；處遺辦經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?429.17?萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少（增加或持平）?6.83?萬(wàn)元，下降（上升）?1.57?%，主要是差旅費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)8萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.5萬(wàn)元、辦公費(fèi)66.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)72.18萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用168.17萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出49.13萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，下降主要是由于全額人員異動(dòng)及退休減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?29?萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?5?萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?24?萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加或持平）?12?萬(wàn)元，主要是根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)及車(chē)輛減少。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?5?萬(wàn)元，擬召開(kāi)局業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)?1200?人，內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨安全生產(chǎn)工作大會(huì)、寧鄉(xiāng)市建筑施工安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作大會(huì)、湖南省城市二次供水暨直飲水建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、寧鄉(xiāng)市城鄉(xiāng)污水處理聯(lián)席會(huì)、自建房安全工作、危房改造工作等重要會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)?291?人，內(nèi)容為執(zhí)法培訓(xùn)、建設(shè)工程招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)平臺(tái)操作培訓(xùn)、白蟻所培訓(xùn)、信息中心培訓(xùn)、檔案培訓(xùn)、內(nèi)審培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培等培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額?215??萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?15萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?0??萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?200?萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)6輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)?0?輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?6?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?5??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?3?臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)?0?輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)?0??輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?0?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0?臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備?0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?7075.87?萬(wàn)元，其中，基本支出?6218.87?萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?857?萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件

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