2021年度

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算

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目??錄

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第一部分??寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局單位概況

一、?部門職責

二、?機構設置

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第二部分??2021年度部門決算表

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局單位概況

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一、部門職責

(一)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導和協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設管理工作。

(二)負責全市住房保障相關規(guī)劃、計劃編銅,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養(yǎng)護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

(三)負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業(yè)專項維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

(四)承擔規(guī)范全市房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任。按規(guī)定杈限管理全市房地產開發(fā)企業(yè)、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產開發(fā)市場、房地產交易市場、物業(yè)管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監(jiān)測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計；負責指導和監(jiān)管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔村鎮(zhèn)建設管理和指導責任,參與村鎮(zhèn)建設規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設工作；負責鄉(xiāng)村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉(xiāng)建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權限負責建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價咨詢企業(yè)、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業(yè)人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發(fā)布工作。

(七)承擔全市建設工程質量、安全生產監(jiān)督管理的責任。

負責工程建設標準體系的貫徹執(zhí)行,制定建設工程質量管理、安全生產的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設工程項目聯(lián)合驗收；負責全市建設工程施工現(xiàn)場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

(八)承擔推進全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔監(jiān)督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

(十)承擔城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護工作；承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設和運行管理職責。

(十一)牽頭負責市政基礎設施項目建設的統(tǒng)籌管理；負責城市地下管線建設的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調工作。

(十二)負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

(十三)負責全市住房和城鄉(xiāng)建設領域的行政執(zhí)法工作。

(十四)負責全市范圍內建筑業(yè)和房地產業(yè)以及供水排水等職責范圍內的安全監(jiān)督管理。

(十五)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。住建局下設內設機構11個：辦公室、政工人事科、財務科、行政審批服務科、法規(guī)科（綜治維穩(wěn)辦）、建設工程管理科、房地產管理科、總工室（建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室）、城鄉(xiāng)建設管理科、園區(qū)服務科、市政建設管理科。下設直屬機構10個：寧鄉(xiāng)市住房保障服務中心、寧鄉(xiāng)市房屋安全管理事務中心、寧鄉(xiāng)市建設工程質量安全監(jiān)督站、寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理事務中心、寧鄉(xiāng)市建設執(zhí)法大隊、寧鄉(xiāng)市城市房屋征收和補償事務中心、寧鄉(xiāng)市住房建設檔案信息館、寧鄉(xiāng)市建設工程事務中心，加掛寧鄉(xiāng)市白蟻防治所牌子、寧鄉(xiāng)市住房建設服務中心。

（二）決算單位構成。住建局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：住建局單位本級。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計29992.03萬元。與上年相比，減少3224.42萬元，減少9.7%,主要是因為政府性基金財政撥款收支中城市建設支出資金、抗疫特別國債安排資金減少。

二、?收入決算情況說明

本年收入合計29992.03萬元,其中：財政撥款收入14344.61萬元, 占47.83%;上級補助收入0萬元，占0??%；事業(yè)收入0萬元，占0??%；經(jīng)營收入0萬元，占0??%；附屬單位上繳收入0萬元，占0??%；其他收入15647.42萬元，占52.17%。

三、?支出決算情況說明

本年支出合計29992.03萬元，其中：基本支出5721.97萬元，占19.08%;項目支出24270.06萬元，占80.92%；上繳上級支出?0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占0 %。

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計14344.61萬元，與上年相比，減少2994.34萬元，減少17.27%,主要是因為政府性基金項目減少。

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出8992.83萬元，占本年支出合計的 29.99%,與上年相比，財政撥款支出減少471.85萬元，減少4.99%,主要是因為壓縮了一般性支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出8992.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.84萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出466.34萬元，占5.19%;衛(wèi)生健康（類）支出210.28萬元，占2.34%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出581.48萬元，占6.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7002.58萬元，占77.86%；住房保障（類）支出725.31萬元，占8.06%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為6385.61萬元，支出決算數(shù)為8992.83萬元，完成年初預算的140.83%,其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為6.84元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了全市兩新組織黨建經(jīng)費和2020年度部門預決算管理先進單位獎勵資金。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險費支出（項）年初預算283.85萬元，支出決算數(shù)為283.85萬元，為年初預算數(shù)的100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預算78.05萬元，支出決算數(shù)為106.49萬元，為年初預算數(shù)的136%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加干職工職業(yè)年金繳納資金。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數(shù)為34.4萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加退役軍人相關經(jīng)費 。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數(shù)為7.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是有退休老干部死亡。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預算31.93萬元，支出決算為34.12萬元，為年初預算的106.86%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加退役軍人及其他社會保障就業(yè)支出。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算141.93萬元，支出決算為141.93萬元，為年初預算的100%。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項），年初預算為70.96萬元，支出決算為44.35，為年初預算的62.5%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是繳費比率調整。

9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算數(shù)24萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加干職工醫(yī)療救助費用。

10、節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為581.48萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了2021年城市管網(wǎng)及污水處理補助資金項目。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項），年初預算4635.26萬元，支出決算為4797.33萬元，為年初預算的103.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了人員經(jīng)費。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項），年初預算830.74萬元，支出決算為1952.65萬元，為年初預算的235.05%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加了人員經(jīng)費及項目資金。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為130萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了施工圖審查費。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）住宅建設與房地產市場監(jiān)管（項），年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，為年初預算的100%。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項），年初預算為60萬元，支出決算為82.6萬元，為年初預算的137.67%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是排水事務中心運行經(jīng)費。

16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為82.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房保障資金未納入年初預算。

17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為385.19萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農村危房改造資金未納入年初預算。

18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項），該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為24.53萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付租賃補貼資金未納入年初預算。

19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住戶租金補貼（項）該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為8.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付租賃補貼資金未納入年初預算。

20、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）該科目年初未申請財政撥款預算，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房保障工作經(jīng)費未納入年初預算。

21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為212.89萬元，決算數(shù)為212.89萬元，為年初預算的100%。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出5620.96萬元，其中：人員經(jīng)費5033.82萬元，占基本支出的89.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出，較年初減少4.42萬元；公用經(jīng)費587.14萬元，占基本支出的10.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、?一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為88萬元，支出決算為48.21萬元，完成預算的54.78%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平；由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算32萬元，支出決算為15.63萬元，完成預算的48.84%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，與上年相比減少0.37萬元，減少2.31%,減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，完成預算的0%，與上年相比持平；由于預算數(shù)為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為56萬元，支出決算為32.58萬元，完成預算的58.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，與上年相比減少0.38萬元，減少1.15%,減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了公務用車運行維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算15.63萬元，占32.42%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算32.58萬元，占67.58%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為15.62萬元，全年共接待來訪團組156個、來賓2232人次，主要是交流學習和重大檢查考核等工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為32.58萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費32.58萬元，主要用于公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及其車輛年檢費的支出，截至2021年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入5351.78萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5351.78萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5351.78萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、?國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元,項目支出0萬元。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出587.14萬元，主要用于安排辦公費11.71萬元、印刷費1.54萬元、咨詢費2.48萬元、水費0.96萬元、電費3.49萬元、郵電費18.19萬元、差旅費7.69萬元、租賃費1.9萬元、會議費0.78萬元、培訓費3.88萬元、公務接待費15.62萬元、勞務費8.63萬元、工會經(jīng)費21.29萬元、公務用車運行維護費32.2萬元、其他交通費用219.97萬元、其他商品和服務支出236.69萬元。比上年決算數(shù)增加237.92萬元，增長68.12 %。主要原因是機構改革單位合并。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.78萬元，用于召開系統(tǒng)工作會議, 人數(shù)1000人，內容為全局干部職工大會、建筑企業(yè)、危改等大會；開支培訓費3.88萬元，主要用于開展實驗檢測中心業(yè)務培訓、招投標代理機構平臺操作培訓、檔案培訓等，人數(shù)300人，內容為業(yè)務工作培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額898.85萬元，其中：政府購貨物支出460.22萬元、政府采購工程支出31.35萬元、政府采購服務支出407.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額898.85萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額898.85萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0??輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是市場服務、質量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、安居棚改項目督查檢查等業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

為深化預算管理體制改革,市財政局加大了預算績效管理工作的推進力度。我單位在這一形勢下,積極開展預算績效管理工作,并針對此項工作中存在的缺陷和不足,加以改進和完善,從而使預算績效管理的作用得以充分發(fā)揮,這對于促進行政事業(yè)單位的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。

按照預算績效管理要求，本部門對2021年一般公共預算項目支出開展績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金135萬元。

按照預算績效管理要求，本部門對2021年整體支出開展績效自評，自評價為“良好”。存在的問題：一是內控體系不完善；二是創(chuàng)新工作不夠。下一步改進措施：一是完善內控體系；二是加強隊伍建設。

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第四部分??名詞解釋

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一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

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第五部分??附件

2021年度部門決算表

2021年度部門整體支出績效評價報告

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2021年度寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局部門整體支出績效評價報告.doc

2021年度寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算表公開表格.xls

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