2020年寧鄉市住房和城鄉建設局部門決算

目錄

第一部分??寧鄉市住房和城鄉建設局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

??

??

??

??

??

??

第一部分??寧鄉市住房和城鄉建設局部門概況

??

一、部門職責

寧鄉市住房和城鄉建設局為寧鄉市人民政府直屬機構，主要職責如下：

（一）擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件；研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施；牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設；參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作；指導和協調鄉鎮(街道)和村(社區)住房和城鄉建設管理工作。

（二）負責全市住房保障相關規劃、計劃編制,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策；負責全市住房制度改革工作；負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作；負責實施保障性住房貨幣化補貼工作；組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作；承擔保障性住房的運營和維護養護責任；負責住房保障對象的審定和管理。

（三）負責管理城市維護建設專項資金；負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作；負責城市基礎設施建設配套費的征收管理；檢查、監督、審計各項建設資金使用情況；參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

（四）承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質；負責商品房屋預售許可、銷售管理；監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場；負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計；負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作；負責全市房屋安全的統一監督管理工作；指導裝配式建筑推廣工作。

（五）承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作；負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作；負責城市橋梁、隧道的建設管理工作；負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

（六）承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法；負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管；按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理；負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

（七）承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。

負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行；牽頭組織建設工程項目聯合驗收；負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案；負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

（八）承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任；牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作；負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作；負責全市城市雕塑管理工作。

（九）承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案；負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理；承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

（十）承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責；負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作；承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

（十一）牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理；負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

（十二）負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

（十三）負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作。

（十四）負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

（十五）貫徹執行國家、省、長沙市有關住房保障的方針政策和法律法規，協助市住房城鄉建設局起草全市住房保障發展中長期規劃、年度計劃并配合實施。

（十六）協助市住房城鄉建設局實施保障性住房（含公共租賃住房和廉租住房、經濟適用房）的實物配租和配購配建、住房保障對象的資格審定、住房租賃補貼核定與發放等工作。

（十七）負責全市保障性住房（含非定向公共租賃住房）、公房（包括直管公房、自管產、原鄉鎮房管所資產）的維修維護、租賃管理、租金收繳、糾紛調處等工作。

（十八）負責全市物業管理的事務性工作；指導做好物業維修資金的歸集、管理和使用工作。

（十九）負責北門農貿市場和紫金廣場的管理和維護修繕。

（二十）負責全市棚戶區改造的事務性、服務性工作。

（二十一）負責處理全市私房改造和房地產開發中的遺留問題。

（二十二）完成市委、市人民政府和市國防動員委員會交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。我單位為全額撥款行政單位，單位內設機構包括：科室19個。其中：住建局機關內設科室12個，分別為辦公室、政工人事科、財務審計科、行政審批服務科、法規科(綜治維穩辦)、建設管理科、總工室(建筑節能和建筑墻材管理辦公室)、村鎮建設科、供排水科、房地產監督管理科、住房保障和物業管理科、人民防空管理科。住房保障服務中心內設科室為7個，分別為辦公室、財務部、安居工程保障部、物業服務部、公房服務部、保障房服務部、綜合部。下設獨立核算二級單位1個，為寧鄉市住房保障服務中心 ；另有委托住保中心托管的4個二級單位：寧鄉市玉潭房屋管理所、寧鄉玉潭物業管理所、寧鄉市住房保障管理服務中心、寧鄉市物業管理服務中心；下設非獨立核算二級單位13個，分別為城建檔案館、執法大隊、工程造價事務站、建筑材料試驗檢測中心、建設工程招投標事務中心、建筑市場服務站、建設工程質量安全監督站、城區排水事務中心、鄉村宜居建設服務中心、白蟻防治所、房地產經營服務中心、房地產市場信息中心、房屋征收和補償事務中心。

截至2020年12月31日我單位（系統）實有行政編制人員32人，工勤人員2人，全額撥款事業人員228人，差額及自收自支事業人員55人，臨時聘用人員?48人，離休?1人,退休146人，遺屬7人。

??

（二）決算單位構成。2020年部門決算公開單位為寧鄉市住房和城鄉建設局本級。

??

第二部分??2020年部門決算表

??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

?

??

第三部分??2020年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計33251.09萬元。與2019年相比，增加8881.04萬元，增長36.44??%，主要是因為增加了抗疫特別國債資金、專項扶貧、棚戶區改造、保障性住戶租金補貼等項目資金。

二、收入決算情況說明

全年收入合計33251.09萬元（本年收入33216.45萬元，年初結轉結結余34.64萬元），其中：財政撥款收入17338.95萬元，占52.14??%；上級補助收入0萬元，占0??%；事業收入0萬元，占0??%；經營收入0萬元，占0??%；附屬單位上繳收入0萬元，占0??%；其他收入15877.50萬元，占47.76??%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計33251.09萬元，其中：基本支出5290.78萬元，占15.91??%；項目支出27960.31萬元，占84.09??%；上繳上級支出??0萬元，占0??%；經營支出0萬元，占0??%；對附屬單位補助支出0??萬元，占0??%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計17338.95萬元，與2019年相比，增加2374.7萬元,增長15.87??%，主要是增加政府性基金項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出9464.68萬元，占本年支出合計的28.46??%，與2019年相比，財政撥款支出減少202.27萬元，減少??2.09??%，主要是因為壓縮了一般性支出。與2020年年初預算數5725.56萬元相比，增加3739.12萬元，增加了65.3%，主要是增加了城鄉社區支出和住房保障支出及抗疫特別國債安排的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出9464.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.14萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出439.3萬元，占4.64??%;衛生健康（類）支出207.15萬元，占2.19??%；節能環保支出（類）支出50萬元，占0.53??%；城鄉社區（類）支出7279.61萬元，占76.91??%；農林水（類）支出????474.5萬元，占5.02%；住房保障（類）支出1007.98萬元，占10.65??%；災害防治及應急管理（類）支出1萬元，占0.01??%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為5725.56萬元，支出決算數為9464.68萬元，完成年初預算的165.31??%，其中：

1、一般公共服務（類）年初預算為0萬元，支出決算為5.14??萬元，完成年初預算的514??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了全市兩新組織黨建經費和2020年度部門預決算管理先進單位獎勵資金。其中財政事務（款）其他財政事務（項）支出決算為0.08萬元；組織事務（款）一般行政管理事務（項），支出決算為5.06萬元，

2、社會保障和就業支出（類）年初預算為393.12萬元，支出決算為439.30萬元，完成年初預算的111.75??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了死亡撫恤及退役士兵安置資金等；其中行政事業單位養老支出（款）??事業單位離退休（項）支出決算為77.63萬元；??機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為283.59萬元；就業補助（款）??其他就業補助支出（項）支出決算為10.11萬元；撫恤（款）??死亡撫恤（項）支出決算為14.82萬元；??其他優撫支出（項）支出決算為7.39萬元；退役安置（款）??退役士兵安置（項）支出決算為10.86萬元；臨時救助（款）臨時救助支出（項）支出決算為3萬元；其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出決算為31.9萬元。

3、衛生健康支出（類）年初預算為212.69萬元，支出決算為207.15萬元，完成年初預算的97.4??%，決算數小于年初預算數的主要原因是：繳費基數的調整。其中行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算為63.74萬元；事業單位醫療（項）支出決算為48.52萬元，公務員醫療補助（項）支出決算為70.89??萬元；醫療補助（款）城鄉醫療救助（項）支出決算為24萬元。

4、節能環保（類）年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的500??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2020年第二批中央城市管網及污水處理補助資金項目。其中其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）支出決算為50萬元。

5、城鄉社區支出（類）年初預算為4907.06萬元，支出決算為7279.61萬元，完成年初預算的148.35??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員經費及項目資金。其中城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）支出決算為3991.78萬元，一般行政管理事務（項）支出決算為2181.27萬元；城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）支出決算為122.5萬元；城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）支出決算為104.06萬元；其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）支出決算為880萬元。

6、農林水支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為474.5萬元，完成年初預算的474.5??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了專項扶貧資金。其中林業和草原（款）濕地保護（項）支出決算為10.5萬元；扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出決算為464萬元。

7、住房保障支出（類）年初預算為212.69萬元，支出決算為1007.98萬元，完成年初預算的473.92??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了棚戶區改造、農村危房改造、保障性住戶租金補貼等項目。其中保障性安居工程支出（款）沉陷區治理（項）支出決算為??2??萬元，棚戶區改造（項）支出決算為167.5萬元，農村危房改造（項）支出決算為243.96萬元，保障性住戶租金補貼（項）支出決算為181.83萬元，老舊小區改造（項）支出決算為200萬元；住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為212.69萬元。

8、災害防治及應急管理支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100??%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了安全生產評先評優獎勵經費。其中應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）支出決算為1萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出4808.14萬元，其中：人員經費4458.92萬元，占基本支出的92.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出，較年初減少4.42萬元；公用經費349.22萬元，占基本支出的7.26%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出，較年初減少19.67萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為93萬元，支出決算為48.96???萬元，完成預算的52.65%，與上年相比減少5.89萬元，減少10.74%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0??%,與上年相比減少0元。

公務接待費支出預算33萬元，支出決算為16萬元，完成預算的48.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，與上年相比減少2.74萬元，減少14.62??%,減少的主要原因是執行中央八項規定，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為60萬元，支出決算為32.96萬元，完成預算的54.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，壓縮開支，與上年相比減少3.15萬元，減少8.72%,減少的主要原因是執行中央八項規定，厲行節約，減少了公務用車及運行維護費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16萬元，占32.68%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算32.96萬元，占67.32%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為16萬元，全年共接待來訪團組110個、來賓2750人次，主要是交流學習和重大檢查考核等工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為32.96萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費32.96萬元，主要用于公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及其車輛年檢費的支出，截至2020年?12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入7874.27萬元；年初結轉和結余0萬元；支出7874.27萬元，其中基本支出0萬元，項目支出7874.27萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

為深化預算管理體制改革,市財政局加大了預算績效管理工作的推進力度。我單位在這一形勢下,積極開展預算績效管理工作,并針對此項工作中存在的缺陷和不足,加以改進和完善,從而使預算績效管理的作用得以充分發揮,這對于促進行政事業單位的持續、穩定發展具有重要的現實意義。

按照預算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預算項目支出開展績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金1215萬元。

按照預算績效管理要求，本部門對2020年整體支出開展績效自評，自評價為“良好”。存在的問題：一是內控體系不完善；二是創新工作不夠。下一步改進措施：一是完善內控體系；二是加強隊伍建設。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出349.22萬元，主要用于安排辦公費11.88萬元、印刷費1.64萬元、咨詢費1.6萬元、水費1萬元、電費3.5萬元、福利費8.81萬元、郵電費12.8萬元、差旅費7.72萬元、維修費13.66萬元、租賃費1萬元、會議費1萬元、培訓費4.83萬元、公務接待費11萬元、勞務費9.04萬元、工會經費38.2萬元、公務用車運行維護費32.96萬元、其他交通費用164.08萬元、其他商品和服務支出24.5萬元。比年初預算數減少19.67萬元，降低5.33?%。主要原因是：建設節約型機關，公務活動堅持從嚴從簡，壓縮了一般性支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1萬元，用于召開系統干部職工會議，人數1000??人，內容為學習黨的十九屆五中全會精神及瀟湘紅色故事主題宣講會等；開支培訓費4.83萬元，主要用于開展實驗檢測中心業務培訓、招投標代理機構平臺操作培訓等，人數??300人，內容為業務工作培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1724.04萬元，其中：政府采購貨物支出20.50萬元，占比1.19?%、政府采購工程支出853.22萬元，占比49.49?%、政府采購服務支出850.32萬元，占比49.32?%。授予中小企業合同金額1206.83萬元，占政府采購支出總額的70?%，其中：授予小微企業合同金額760萬元，占政府采購支出總額的44.08?%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛15輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0??輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車14輛，其他用車主要是市場服務、質量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、安居棚改項目督查檢查等業務用車；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

??

??

第四部分??名詞解釋

??

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

??

??

??

第五部分??附件

寧鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門決算公開表格

寧鄉市住房和城鄉建設局2020年度部門整體支出績效評價報告

?