寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心2020年部門預(yù)算

目　錄

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購(gòu)情況

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)

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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)住房保障的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局起草全市住房保障發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并配合實(shí)施。

（二）協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施保障性住房（含公共租賃住房和廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用房）的實(shí)物配租和配購(gòu)配建、住房保障對(duì)象的資格審定、住房租賃補(bǔ)貼核定與發(fā)放等工作。

（三）負(fù)責(zé)全市保障性住房（含非定向公共租賃住房）、公房（包括直管公房、自管產(chǎn)、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)房管所資產(chǎn)）的維修維護(hù)、租賃管理、租金收繳、糾紛調(diào)處等工作。

（四）負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的事務(wù)性工作；指導(dǎo)做好物業(yè)維修資金的歸集、管理和使用工作。

（五）負(fù)責(zé)北門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和紫金廣場(chǎng)的管理和維護(hù)修繕。

（六）負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造的事務(wù)性、服務(wù)性工作。

（七）負(fù)責(zé)處理全市私房改造和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中的遺留問(wèn)題。

（八）完成市委、市政府和市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心為住房城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬公益一類事業(yè)單位，參照全額撥款。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、安居工程保障部、物業(yè)服務(wù)部、公房服務(wù)部、保障房服務(wù)部、綜合部、黨群工作部。2019年9月底中心實(shí)有在職正式職工39人，另含住建局托管的寧鄉(xiāng)市玉潭房屋管理所，寧鄉(xiāng)市玉潭物業(yè)管理所，寧鄉(xiāng)市住房保障管理服務(wù)中心78人，退休88人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)本級(jí)；

2、寧鄉(xiāng)市住建局托管的寧鄉(xiāng)市玉潭房屋管理所；寧鄉(xiāng)玉潭物業(yè)管理所；寧鄉(xiāng)市住房保障管理服務(wù)中心；寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括中心本級(jí)預(yù)算和住建局托管兩所兩中心預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，為一般公共預(yù)算撥款；支出包括局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，及2個(gè)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

收入預(yù)算，2020年初預(yù)算數(shù)2088.26萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2088.26萬(wàn)元，包括經(jīng)費(fèi)撥款收入1268.26萬(wàn)元、國(guó)有資源有償使用收入820萬(wàn)元，較去年減少1266.97萬(wàn)元。主要減少的因素有：經(jīng)費(fèi)撥款由于機(jī)構(gòu)改革部分二級(jí)單位劃入住建局減少616.97萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入因棚戶區(qū)改造征拆房屋較上年減少收入30萬(wàn)元。

支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)2088.26萬(wàn)元，其中，基本支出1923.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。較去年減少1266.97萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革部分二級(jí)單位預(yù)算劃入住建局。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入2088.26萬(wàn)元，安排如下：

1、基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1923.26萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為165萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保障性安居工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)、中心工作經(jīng)費(fèi)（直管公房維護(hù)、住房制度改革等中心工作）。其中維修費(fèi)70萬(wàn)元，用于保障性安居工程三和項(xiàng)目及直管公房的維修維護(hù)；其他商品和服務(wù)支出77萬(wàn)元是用于三和項(xiàng)目物業(yè)管理費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)費(fèi)5萬(wàn)元、辦公費(fèi)5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元主要用于直管公房維護(hù)及住房制度改革等中心工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年初無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年全局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款142.79萬(wàn)元，主要安排用于辦公費(fèi)26萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)13萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.32萬(wàn)元、福利費(fèi)8.83萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.64萬(wàn)元。比2019年預(yù)算減少141.21元，下降49.72%，主要是機(jī)構(gòu)改革部分二級(jí)單位預(yù)算劃入住建局和機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)較去年減少19萬(wàn)元。主要是由于機(jī)構(gòu)改革部分二級(jí)單位預(yù)算劃入住建局和我中心根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從嚴(yán)從簡(jiǎn)。

3、政府采購(gòu)情況

2020年各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額184.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算總額的42.25%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算106.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算總額的57.75%，無(wú)工程類政府采購(gòu)預(yù)算。向中小企業(yè)政府采購(gòu)比例占政府采購(gòu)預(yù)算總額的90%。

4、預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年住保局整體支出2088.26萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目?1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出135萬(wàn)元，即保障性安居工程維護(hù)管理項(xiàng)目135萬(wàn)元實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位共有車輛3輛；單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備1套；單位價(jià)值100萬(wàn)以上的專用設(shè)備無(wú)。

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七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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