第一部分?寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算說明

目錄

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?部門預(yù)算公開表格

目錄

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十一、2021項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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一、部門基本概況

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為寧鄉(xiāng)市人民政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：

(一)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè)；參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

(二)負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編制,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作；組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作；承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。

(三)負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

(四)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場監(jiān)測、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作；負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔(dān)管理全市建筑市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。

(七)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。

負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

(八)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。

(十)承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。

(十一)牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)城市地下管線建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。

(十二)負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

(十三)負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作。

(十四)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。

（十五）貫徹執(zhí)行國家、省、長沙市有關(guān)住房保障的方針政策和法律法規(guī)，協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局起草全市住房保障發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃并配合實(shí)施。

（十六）協(xié)助市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施保障性住房（含公共租賃住房和廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用房）的實(shí)物配租和配購配建、住房保障對(duì)象的資格審定、住房租賃補(bǔ)貼核定與發(fā)放等工作。

（十七）負(fù)責(zé)全市保障性住房（含非定向公共租賃住房）、公房（包括直管公房、自管產(chǎn)、原鄉(xiāng)鎮(zhèn)房管所資產(chǎn)）的維修維護(hù)、租賃管理、租金收繳、糾紛調(diào)處等工作。

（十八）負(fù)責(zé)全市物業(yè)管理的事務(wù)性工作；指導(dǎo)做好物業(yè)維修資金的歸集、管理和使用工作。

（十九）負(fù)責(zé)北門農(nóng)貿(mào)市場和紫金廣場的管理和維護(hù)修繕。

（二十）負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造的事務(wù)性、服務(wù)性工作。

（二十一）負(fù)責(zé)處理全市私房改造和房地產(chǎn)開發(fā)中的遺留問題。

（二十二）完成市委、市人民政府和市國防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門本級(jí)（含非獨(dú)立核算二級(jí)單位）。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

????因機(jī)構(gòu)改革住房保障服務(wù)中心合并入住建局。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入，支出既包括住建局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)為6385.61萬元，收入全部為一般公共預(yù)算收入，較去年增加660.05萬元。主要增加因素有：因機(jī)構(gòu)改革住房保障服務(wù)中心合并入住建局。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)6385.61萬元，支出全部為一般公共預(yù)算支出。較去年增加660.05萬元，主要增加因素有：因機(jī)構(gòu)改革住房保障服務(wù)中心合并入住建局。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入6385.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5715.61萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為670萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：排水事務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60萬元，主要用于排水事務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出；市政環(huán)衛(wèi)消防用水100萬元，主要用于市政消防、環(huán)衛(wèi)等方面用水支出；白蟻防治經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于防治白蟻專用藥劑材料支出；建設(shè)市場管理和執(zhí)法經(jīng)費(fèi)90萬元，主要用于造價(jià)事務(wù)站及招投標(biāo)事務(wù)中心的人員差額經(jīng)費(fèi)及維持機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)行；寧鄉(xiāng)建設(shè)造價(jià)15萬元，主要用于建設(shè)造價(jià)的書本編制費(fèi)用；檔案管理信息化及質(zhì)量檢測費(fèi)用150萬元，主要用于檔案館、檢測中心人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)用；房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)支出50萬元，主要用于房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。住保中心工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于住房保障業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；保障性安居工程維護(hù)管理135萬元，主要用于直管公房維護(hù)、住房制度改革工作。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款313.09萬元。主要用于安排辦公費(fèi)44萬元、印刷費(fèi)4萬元、咨詢費(fèi)2.4萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)3萬元、會(huì)議費(fèi)4萬元、福利費(fèi)20.50萬元、郵電費(fèi)11萬元、差旅費(fèi)7萬元、維修費(fèi)15萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)22萬元、勞務(wù)費(fèi)9萬元、租賃費(fèi)4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)35.48萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56萬元、其他交通費(fèi)用28.95萬元、其他商品和服務(wù)支出35.76萬元。其中比2020年預(yù)算減少55.8萬元，下降15.13％，主要是機(jī)構(gòu)改革部分二級(jí)單位預(yù)算劃入住建局和機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 88萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)32萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 56萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 56萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少5萬元，主要是由于機(jī)構(gòu)改革部分二級(jí)單位預(yù)算劃入住建局和根據(jù)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的相關(guān)條例，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，公務(wù)活動(dòng)堅(jiān)持從嚴(yán)從簡。

（三）政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額 277萬元，其中政府采購貨物預(yù)算85萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算192萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年本部門整體支出6385.61萬元，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目 3個(gè)。涉及項(xiàng)目支出285?萬元，其中：房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)項(xiàng)目50萬元；市政環(huán)衛(wèi)消防用水項(xiàng)目100萬元；住保中心保障性安居工程維護(hù)管理項(xiàng)目135萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，局系統(tǒng)共有車輛14輛（住建局12輛，住保中心2輛），其中，一般公務(wù)用車0輛、機(jī)要通訊用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、其他用車 10輛；單位價(jià)值50?萬元以上通用設(shè)備 3?臺(tái)（套），其中住建局2臺(tái)，住保中心1套；單價(jià)100?萬元以上專用設(shè)備 1臺(tái)（套）。

（六）政府性基金預(yù)算情況說明

2021年預(yù)算無政府性基金。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

部門預(yù)算需公開的表格情況：

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”公開）

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

10.項(xiàng)目績效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表