寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（系統(tǒng)）2019年度部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分??單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

第二部分?? 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?? 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分?? 名稱(chēng)解釋

??

第一部分??單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局為寧鄉(xiāng)市人民政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)如下：

(一)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件；研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)；參與包括專(zhuān)業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。

(二)負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編制,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全市棚戶(hù)區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作；負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作；組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作；承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任；負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。

(三)負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全市物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理；檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況；參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。

(四)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)；負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷(xiāo)售管理；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng)、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作；負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。

(五)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。

(六)承擔(dān)管理全市建筑市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類(lèi)房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線(xiàn)路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法；負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。

(七)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。

(八)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任；牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。

(九)承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案；負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理；承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。

(十)承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。

(十一)牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理；負(fù)責(zé)城市地下管線(xiàn)建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。

(十二)負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國(guó)有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。

(十三)負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法工作。

(十四)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。

(十五)完成市委、市人民政府和市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市住建局為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室12個(gè)，分別為辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、法規(guī)科(綜治維穩(wěn)辦)、建設(shè)管理科、總工室(建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室)、村鎮(zhèn)建設(shè)科、供排水科、房地產(chǎn)監(jiān)督管理科、住房保障和物業(yè)管理科、人民防空管理科。下設(shè)獨(dú)立核算二級(jí)單位1個(gè)，為寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心 ；另有委托住保中心托管的4個(gè)二級(jí)單位：寧鄉(xiāng)市玉潭房屋管理所、寧鄉(xiāng)玉潭物業(yè)管理所、寧鄉(xiāng)市住房保障管理服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理服務(wù)中心；下設(shè)非獨(dú)立核算二級(jí)單位13個(gè)，分別為城建檔案館、執(zhí)法大隊(duì)、工程造價(jià)事務(wù)站、建筑材料試驗(yàn)檢測(cè)中心、建設(shè)工程招投標(biāo)事務(wù)中心、建筑市場(chǎng)服務(wù)站、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、城區(qū)排水事務(wù)中心、鄉(xiāng)村宜居建設(shè)服務(wù)中心、白蟻防治所、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心、房地產(chǎn)市場(chǎng)信息中心、房屋征收和補(bǔ)償事務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。2019年度，本部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市住建局單位本級(jí)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)住建局）以及下屬二級(jí)事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)住保中心）。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門(mén)情況

2019年，因機(jī)構(gòu)改革，寧鄉(xiāng)市住建局由原城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局與原住保局合并而成，并與寧鄉(xiāng)市人民防空辦公室合署辦公。

第二部分??單位2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分?? 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

局系統(tǒng)2019年全年收入總計(jì)24370.05萬(wàn)元（住建局本級(jí)16050.24萬(wàn)元，住保中心8319.81萬(wàn)元），2019年年末決算支出總計(jì)24374.69萬(wàn)元（住建局本級(jí)16050.24萬(wàn)元，住保中心8324.45萬(wàn)元），因機(jī)構(gòu)改革寧鄉(xiāng)市住保中心2019年合并入住建局，故無(wú)2018年決算合并數(shù)對(duì)比。

局本級(jí)2019年全年收入總計(jì)16050.24萬(wàn)元，比2018年收入決算數(shù)12911.73萬(wàn)元增加3138.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.31%。2019年年末決算支出總計(jì)16050.24萬(wàn)元，比2018年支出決算數(shù)12911.73萬(wàn)元增加3138.51萬(wàn)元，增24.31%。收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較變動(dòng)主要原因?yàn)?019年決算數(shù)納入了其他收入5544.44萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

局系統(tǒng)2019年全年收入總計(jì)24370.05萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9666.95萬(wàn)元，占全年收入比為39.67%；政府性基金預(yù)算撥款收入5297.30萬(wàn)元，占全年收入比為21.74 %；其他收入9405.8萬(wàn)元，占全年收入比為38.59%。

局本級(jí)2019年全年收入總計(jì)16050.24萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5243.91萬(wàn)元，占全年收入比為32.67%；政府性基金預(yù)算撥款收入5261.89萬(wàn)元，占全年收入比為32.78%；其他收入5544.44萬(wàn)元，占全年收入比為34.55%。

三、支出決算情況說(shuō)明

局系統(tǒng)2019年年末決算支出總計(jì)24374.69萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出90.43萬(wàn)元，占比0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出355.96萬(wàn)元，占比1.46%；衛(wèi)生健康支出64.49萬(wàn)元，占比 0.26%；節(jié)能環(huán)保支出3443.27萬(wàn)元，占比14.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14382.93萬(wàn)元，占比59.01%；交通運(yùn)輸支出975萬(wàn)元，占比4%；資源勘探信息支出10.2萬(wàn)元，占比0.04%；住房保障支出4953.14萬(wàn)元，占比20.32%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.27萬(wàn)元，占比0.04%；其他支出 90萬(wàn)元，占比0.37%。

局本級(jí)2019年年末決算支出總計(jì)16050.24萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出89.75萬(wàn)元，占比0.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.61萬(wàn)元，占比0.7%；衛(wèi)生健康支出25.95萬(wàn)元，占比0.16%；節(jié)能環(huán)保支出3443.27萬(wàn)元，占比21.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 10514.42萬(wàn)元，占比65.51%；交通運(yùn)輸支出975萬(wàn)元，占比6.1%；資源勘探信息支出10.2萬(wàn)元，占比0.06%；住房保障支出777.77萬(wàn)元，占比4.84%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.27萬(wàn)元，占比0.06%；其他支出90萬(wàn)元，占比0.56%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

局系統(tǒng)2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)14964.25萬(wàn)元（住建局本級(jí)10505.8萬(wàn)元，住保中心4458.45萬(wàn)元），局系統(tǒng)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì) 14964.25萬(wàn)元。局本級(jí)2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)10505.8萬(wàn)元，比上年決算數(shù)12911.73萬(wàn)元減少2405.93萬(wàn)元，減少18.63%。2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)10505.8萬(wàn)元，比上年決算數(shù)12911.73萬(wàn)元減少2405.93萬(wàn)元，減少18.63%。收、支總計(jì)與上年決算數(shù)比較變動(dòng)主要原因主要為減少了易地扶貧搬遷工程、農(nóng)村危房改造、市政設(shè)施及管網(wǎng)維修維護(hù)等項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9666.95萬(wàn)元（住建局本級(jí)5243.91萬(wàn)元，住保中心4423.04萬(wàn)元），占本年支出比重39.67%。局本級(jí)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5243.91萬(wàn)元，占本年支出比重32.67%。比上年決算數(shù)9614.89萬(wàn)元減少4370.98萬(wàn)元，減少45.46%。減少的主要原因?yàn)槭姓O(shè)施及管網(wǎng)維護(hù)維修、農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金、易地扶貧搬遷工程等項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

局系統(tǒng)全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9666.95萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出90.43萬(wàn)元，占比0.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出323.5萬(wàn)元，占比3.35%；衛(wèi)生健康支出64.49萬(wàn)元，占比0.67%；節(jié)能環(huán)保支出1184.5萬(wàn)元，占比12.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6758.67萬(wàn)元，占比69.92%；交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)元，占比0.15%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.27萬(wàn)元，占比0.1%；資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，占比0.01%；住房保障支出1130.09萬(wàn)元，占比11.69%；其他支90萬(wàn)元，占比0.93%。

局本級(jí)全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5243.91萬(wàn)元，按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出89.75萬(wàn)元，占比1.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出106.85萬(wàn)元，占比2.04%；衛(wèi)生健康支出25.95萬(wàn)元，占比0.49%；節(jié)能環(huán)保支出1184.5萬(wàn)元，占比22.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2943.83萬(wàn)元，占比56.14%；交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)元，占比0.29%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.26萬(wàn)元，占比0.18%；資源勘探信息等支出1萬(wàn)元，占比0.02%；住房保障支出777.77萬(wàn)元，占比14.83%；其他支90萬(wàn)元，占比1.71%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 9666.95萬(wàn)元（住建局本級(jí)5243.91萬(wàn)元，住保中心4423.04萬(wàn)元），其中：基本支出 4865.69萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為50.33%，比年初預(yù)算數(shù)5043.90萬(wàn)元減少178.21萬(wàn)元，減少3.53%；項(xiàng)目支出4801.26萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為49.67%，比年初預(yù)算數(shù)988.5萬(wàn)元增加3812.76萬(wàn)元，增比385.71%。增加的金額主要是：市場(chǎng)監(jiān)督管理專(zhuān)項(xiàng)5萬(wàn)元；城市最低生活保障金支出19.7萬(wàn)元；退役士官安置等29.28萬(wàn)元；2019年城市污水處理費(fèi)1051.26萬(wàn)元；2019年農(nóng)村危改補(bǔ)助資金721.89萬(wàn)元；2019年P(guān)PP項(xiàng)目前期工作中央預(yù)算內(nèi)資金90萬(wàn)元；施工圖審查費(fèi)560萬(wàn)元；可再生能源技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)45.24萬(wàn)元；城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金50萬(wàn)元；基層黨建經(jīng)費(fèi)1.68萬(wàn)元；物管中心對(duì)物業(yè)小區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元；物業(yè)小區(qū)消防知識(shí)培訓(xùn)與火災(zāi)撲救演練經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元；物業(yè)小區(qū)垃圾分類(lèi)經(jīng)費(fèi)425萬(wàn)元；房產(chǎn)交易聯(lián)辦及不見(jiàn)面審批信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)48.8萬(wàn)元；人民北路153號(hào)公房危房維修資金40萬(wàn)元；湘財(cái)綜指[2019]16號(hào)2019年市縣住房保障工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；長(zhǎng)財(cái)社指[2019]27號(hào) 2018年“一圈兩場(chǎng)三道”和為民辦實(shí)事市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元等。

局本級(jí)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5243.91萬(wàn)元，其中：基本支出 1783.64萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為34.01%，比年初預(yù)算數(shù)1938.67萬(wàn)元減少155.03萬(wàn)元，減少8%；項(xiàng)目支出3460.27萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為65.99%，比年初預(yù)算數(shù)738.5萬(wàn)元增加2721.77萬(wàn)元，增比368.55%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

局系統(tǒng)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算4865.69萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比為50.33%。其中：工資福利支出4417.76萬(wàn)元，占比90.79%；商品和服務(wù)支出363.54萬(wàn)元，占比7.47%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 79.61萬(wàn)元，占比1.64%；其他資本性支出4.78萬(wàn)元，占比0.1%。

局本級(jí)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1783.64萬(wàn)元，占全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比為34.01%。其中：工資福利支出1446.54萬(wàn)元，占比81.1%；商品和服務(wù)支出324.59萬(wàn)元，占比18.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.73萬(wàn)元，占比0.43%；其他資本性支出4.78萬(wàn)元，占比0.27%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

局系統(tǒng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出54.85萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)108萬(wàn)元減少53.15萬(wàn)元，下降49.21%。其中：公務(wù)接待支出18.74萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)44萬(wàn)元減少25.26萬(wàn)元，下降57.41%；2019年無(wú)出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出36.11萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)64萬(wàn)元減少27.89萬(wàn)元，下降43.58%。

局本級(jí)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出21.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)64萬(wàn)元減少42.53萬(wàn)元，下降66.45%。其中：公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元減少23.23萬(wàn)元，下降 96.79%；2019年無(wú)出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出20.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元減少19.3萬(wàn)元，下降48.25%。

局系統(tǒng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出54.85萬(wàn)元，其中:公務(wù)接待支出18.74萬(wàn)元；2019年無(wú)出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出36.11萬(wàn)元。

局本級(jí)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出21.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)26.2萬(wàn)元減少4.73萬(wàn)元，下降18.05%。其中：公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)0.55萬(wàn)元增加0.22萬(wàn)元，增加40%；2019年無(wú)出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出20.7萬(wàn)元，比上年決算數(shù)25.65萬(wàn)元減少4.95萬(wàn)元，下降19.3%。

以上“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

局系統(tǒng)2019年全年無(wú)出國(guó)（境）支出。2019年全年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出36.11萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量11輛。2019年全年公務(wù)接待支出18.74萬(wàn)元，共計(jì)接待95批次，共3098人次。

局本級(jí)2019年全年無(wú)出國(guó)（境）支出。2019年全年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行支出20.7萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)保有量8輛。2019年全年公務(wù)接待支出0.77萬(wàn)元，共計(jì)接待 10 批次，共123人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

局系統(tǒng)2019年度政府性基金收入5297.30萬(wàn)元（住建局本級(jí)5261.89萬(wàn)元，住保中心35.41萬(wàn)元），2019年政府性基金支出5297.30萬(wàn)元，年初結(jié)余0萬(wàn)元，年未結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一）預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

為深化預(yù)算管理體制改革，市財(cái)政局加大了預(yù)算績(jī)效管理工作的推進(jìn)力度。在這一形勢(shì)下，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作,并針對(duì)此項(xiàng)工作中存在的缺陷和不足，加以改進(jìn)和完善，從而使預(yù)算績(jī)效管理的作用得以充分發(fā)揮，這對(duì)于促進(jìn)行政事業(yè)單位的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。2019年，我局以城市總體規(guī)劃制定的各項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)為依據(jù)，圍繞“建設(shè)更加富饒美麗幸福的安寧之鄉(xiāng)”的奮斗目標(biāo)，抓管理、強(qiáng)服務(wù)、促規(guī)范、惠民生，規(guī)范行業(yè)監(jiān)管、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興、提升城市品質(zhì)、推進(jìn)項(xiàng)目工程、加強(qiáng)黨的建設(shè)。2019年我局單位整體支出14964.25萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。

（二）績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

住房安全有保障：一是棚戶(hù)區(qū)改造：2019年，省市下達(dá)我市的棚改計(jì)劃任務(wù)為3個(gè)、800戶(hù)（全市5731戶(hù)，寧鄉(xiāng)占13.4%），其中東溈溪片區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造500戶(hù)，城區(qū)棚改200戶(hù)，寧韶路片區(qū)城中村棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目100戶(hù)。截至目前，已完成棚戶(hù)區(qū)改造644戶(hù)，完成率80.5%。其中東溈溪棚改完成470戶(hù)，寧韶片區(qū)城中村改造完成30戶(hù)，城區(qū)棚改（新城、東城）完成144戶(hù)。進(jìn)度排名位居全省第一。二是危房改造：有序推進(jìn)全市農(nóng)村危改工作，順利完成農(nóng)村“四類(lèi)重點(diǎn)”對(duì)象房屋危險(xiǎn)性鑒定和危改對(duì)象房屋質(zhì)量安全大排查，質(zhì)量安全隱患問(wèn)題全面整改到位，共計(jì)解決1578戶(hù)困難群眾住房安全問(wèn)題；加強(qiáng)農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)調(diào)研，探索農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)模式。

城鄉(xiāng)污水垃圾治理改善明顯：整治人居環(huán)境，加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，順利完成2座集鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)、2座次級(jí)集鎮(zhèn)小型污水處理設(shè)施以及15公里鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水支管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)；完成8處鄉(xiāng)鎮(zhèn)非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)的整治，建成5座垃圾中轉(zhuǎn)站、11座農(nóng)村公共廁所。

黑臭水體整治效果顯著：一是積極開(kāi)展“四溪一渠”工作。清淤打撈及排污口截污納管工作，排查污水直排口175個(gè)，按照“一點(diǎn)一策、一點(diǎn)一方案”的原則，采用管管截流的措施實(shí)施全面截流，投入資金500萬(wàn)元，累計(jì)投入人工7000余人次，對(duì)“四溪一渠”進(jìn)行清淤及排口整治，累計(jì)平整河床15000余平方米，清淤5300立方。二是完善污水管網(wǎng)。完成“6+1”項(xiàng)目工程建設(shè)，共計(jì)投資約1.2億元進(jìn)行城區(qū)污水管網(wǎng)及生態(tài)補(bǔ)水工程建設(shè)，新建污水主管網(wǎng)18170米，新建生態(tài)補(bǔ)水管網(wǎng)5600米。逐步實(shí)現(xiàn)“看得到清水、望得見(jiàn)活魚(yú)”的目標(biāo)。三是啟動(dòng)城鄉(xiāng)供排水一體化PPP項(xiàng)目。牽頭完成城區(qū)生活污水處理廠(chǎng)擴(kuò)容提質(zhì)等“除臭剿劣”項(xiàng)目前期手續(xù)，完成園區(qū)管網(wǎng)聯(lián)通工程、沙河片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)，啟動(dòng)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)建設(shè)，完成3個(gè)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、19.7公里污水支管網(wǎng)建設(shè)，圓滿(mǎn)完成省市考核任務(wù)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

局本級(jí)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出329.37萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)107.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、郵電費(fèi)10萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.9萬(wàn)元、維修費(fèi)0.08萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.71萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)24.7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)79.86萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.69萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用35.36萬(wàn)元、其他稅金及附加23.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.09萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.98萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.8萬(wàn)元，比2018年度局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出363.14減少33.77萬(wàn)元，下降9.3%。主要是機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制一般性經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，整體支出略有下降。

住保中心2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.95萬(wàn)元，比2018年減少227.1萬(wàn)元，下降 85.35%。主要是由于機(jī)構(gòu)調(diào)整分立合并等導(dǎo)致。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

局系統(tǒng)2019年度政府采購(gòu)支出總額435.93萬(wàn)元（住建局本級(jí)279.23萬(wàn)元，住保中心156.70萬(wàn)元），其中：政府采購(gòu)貨物支出89.19萬(wàn)元，占比20%；政府采購(gòu)服務(wù)支出346.74萬(wàn)元，占比80%。中小企業(yè)采購(gòu)比例達(dá)到90%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，局系統(tǒng)共有車(chē)輛11輛（住建局8輛，住保中心3輛），其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、機(jī)要通訊用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）（其中住建局2臺(tái)，住保中心1套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

第四部分??名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。