2021年度玉潭街道辦事處

部門整體支出績效自評報告

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一、部門概況

（一）部門基本情況

1．職能職責

（1）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規。

（2）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（3）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（5）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（6）加強街道財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

（7）指導、支持、幫助居民委員會的組織制度建設和業務建設。

（8）制定和組織實施社區建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

（9）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街道的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

（10）承辦市人民政府交辦的其它事項。

2．組織機構，人員編制：

（1）玉潭街道辦事處部門共設機關、一所三中心及一隊。具體職能職責如下：

玉潭街道辦事處機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：負責社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本街道民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：負責宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村街道規劃和年度建設計劃，加強社區規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：負責宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：負責認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（2）2021年玉潭街道共轄15個社區、156個居民小組，街道總人口22萬，現有社區干部94人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職154人，其中：行政人員69人、全額事業人員46人、差額事業人員39人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休68人。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2021年部門決算部門決算一般公共財政預算支出10637.23萬元，其中：一般公共服務支出4888.32萬元，公共安全支出76.99萬元，教育支出315.05萬元，文化體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業支出972.62萬元，；醫療衛生與計劃生育支出270.38萬元，城鄉社區事務支出1199.73萬元，農林水支出916.31萬元，交通運輸支出24.04萬元，商務服務業等支出10萬元，住房保障支出1942.06萬元，國有資本支出10.73，其他支出6萬元。整個2021年收支平衡，可持續發展，財政無結余。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年決算基本支出3576.46萬元，其中，工資福利支出2609.25萬元；商品和服務支出769.21萬元；對個人和家庭的補助180.19萬元；其他資本性支出17.81萬元。2021年“三公”經費決算數為5.6萬元，其中，公務接待費5.6萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費決算較2020年減少0.42萬元，主要是公務接待費用有所節減。

（二）項目支出

是指街道各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2021年決算項目支出7060.77萬元，其中一般公共服務支出2654.38萬元，主要是環境衛生整治及其他一般事務性項目支出；公共安全支出28.70萬元，主要用于公共安全支出；教育支出315.05萬元，主要是學校建設投入；文化體育與傳媒支出5萬元；社會保障和就業497.49萬元，主要是死亡撫恤、臨時救濟、高齡補貼等；衛生健康支出182.56萬元，主要是新冠肺炎防控支出、計劃生育支出；城鄉社區支出1058.71萬元，主要是社區建設等；農林水事務支出443.88萬元，主要是公路建設、水利建設、農村廁所改造、扶貧、村級一事一議項目及轉移支付等；交通運輸支出24.04萬元，主要用于公路保潔及養護等項目；商業服務業10萬元，主要用于商業服務支出；住房保障支出1824.23萬，主要是棚戶區改造、衛生院建設、社區幼兒園建設等；國有資本經營預算支出10.73萬元，主要用于企業退休人員管理支出；其他支出6萬元，主要用于其他商品服務支出等。

三、部門項目組織實施情況

建立健全街道、社區財務制度，規范項目招投標管理流程，落實政府采購政策，加強項目抽查巡查力度，確保項目建設規范有序，社會效益及群眾滿意率達標。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保障社區干部基本待遇穩步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和社區部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于社區基層設施建設、社區人居環境整治、社會保障、教育衛生事業。社區賬務代理工作有條不紊，及時完成社區財務清理和互聯網公開工作，增強社區財務的透明度。

四、資產管理情況

本單位資產由街道財政所專人清查管理，統一在行政事業單位資產管理平臺上錄入信息，打印固定資產臺賬及資產條碼，并將條碼標志粘貼至實物明顯處，各辦公室也明確專人對本辦公室固定資產進行登記管理，資產管理安全性和準確性已逐步提高。截至2021年12月31日，本單位資產構成情況為流動資產0元、固定資產2820.38萬元、無形資產0元、固定資產的具體構成情況為： 通用設備62.11萬，專用設備6.37萬，家具用具裝具及動植物5.45萬元，公共基礎設施2746.45萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）產出指標完成情況

財政撥款支出主要用于保障我街道機構正常運轉、完成日常工作任務以及特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出相關工作。

維護社會大局和諧。玉潭以平安建設和諧穩定為底線，真抓實干、主動作為。集中治理重復信訪案件交辦5件積案全部辦結。創新打造玉潭街道矛盾糾紛調處中心，調解矛盾糾紛1152件，成功率98%以上。集中播放反電詐小視頻80余場，入戶發放宣傳資料10萬余份，國家反電詐中心APP下載10萬余人次，全年電信詐騙發案355起。玉潭滯留緬北高危人員7人，已勸返5人，1人進入緬北隔離點。成功處置碧桂園月湖灣、翡翠世家等五個交房糾紛，其中翡翠世家是長沙市化解糾紛的典型案例。長沙市民調同比去年上升32個名次，獲評長沙市信訪工作“三無街道”、信訪工作業務規范單位、長沙市愛國擁軍模范單位、長沙市掃黑除惡先進單位、長沙市社區戒毒（康復）工作示范點、長沙市“五星”級基層人民武裝部，轄區內群眾幸福感、獲得感、滿意度大幅度提升。

堅守安全生產底線。全年檢查生產經營單位411家，下達責令整改313份，發現問題隱患1444條，立案處罰35起。1-12月交通亡人事故率同比下降22%，集中開展例行周一交通安全大整治21次，開展路面聯合執法86次，查處違法行為2896起，錄入日志9214條。簽訂“低速電動車不上道路”行駛承諾書、交通安全倡議書10萬份。積極參與“長沙創建國家食品安全示范城市”、“寧鄉市創建省食品安全示范市”等創建工作。

濃厚文明建設氛圍。各社區均建立了綜合文化服務中心，在翡翠湖廣場開展了“永遠跟黨走 逐夢新時代”群眾性主題宣傳教育活動，弘揚中華傳統文化，居民群眾文明素質進一步提升。街道婦聯選送的中水一品小區聯合黨支部書記李可立家庭獲評“全國文明家庭”，街道獲評長沙市家庭工作先進集體。

抓實依法行政建設。全年組織領導班子集體學法2次，街道干部學法考法通過率達100%。落實法律顧問工作制度，各類合同均經法律顧問簽字審核。以法治宣傳工作為抓手，讓每一位群眾、每一名干部做到在普法中解決法律問題、在解決問題中學習法律知識。

（二）效益指標完成情況

玉潭以域內經濟健康發展為底蘊，精準施策、開拓進取。

一是在穩定經濟運行上求突破。全年完成本級稅收入庫6.54億，超任務額近10%，同比增長6.95%。規模工業企業產值完成44億元，超任務額8%，累計增長42.81%；固定資產投資預完成72億，超任務額20%；服務業銷售收入完成3.14億，累計增長9%；社會零售品銷售總額完成13.27億，累計增速21%；新增入規完成7家、確保在庫40家。全年財政支出重點保障了三保支出、城市管理支出、學校建設等重點資金，共計6800萬元。

二是在幫扶重點項目上求突破。寧鄉市防疫醫療設備研發中心項目（楚天科技延伸項目）有序推進，為企業的快速發展注入了強大動力，工業稅收增長150%，外貿出口總額3400萬歐元。12月28日，楚天科技、長宇科技獲第一屆“新湖南貢獻獎”，楚天科技入選2021“三湘民營企業百強榜單”。

三是在拓展發展空間上求突破。全年新增米特酒吧、寧鄉市防疫醫療設備研發中心等6個招商引資項目，培育智能制造企業1家，規工企業研發費用預計完成 2.6億元，高新企業已認定3家、申報3家。

我街道嚴格執行預算法，科學精細編制預算，重視預算編制基礎工作，注重績效管理，重點關注支出預算執行和政策目標落實情況，完善預算執行管理考核制度。規范財務流程，加強資金使用信息公開和公示制度建設，加強資金監管制度建設和執行，切實防范廉政風險，所有開支均按照財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障。

（三）滿意度指標完成情況

2021年我街道較好地完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升居民群眾生活品質。

玉潭以黨建引領基層治理為底色，探索路徑、創先爭優。

一是深入開展黨史學習教育。精心打造百年黨史學習教育基地寧鄉第一個支部寧覺支部陳列館。組織到沙田紅色文化干部教育培訓基地、中共“寧覺”支部展覽館、楚天科技有限公司四期和香山城市有機更新項目進行現場教學，組織了五期紅色觀影活動，開展了唱紅色經典歌曲大賽。

二是主動探索黨建引領基層治理。以“三下三訪”工作機制深入推進“四聯五到位”民情大走訪，將街道干部、在職黨員、熱心老黨員、樓棟長和居民小組長等群體納入聯戶力量，154名街道干部聯系3536戶，2793名在職干部聯系39887戶，解民愁、辦實事，解決問題1785起。以“三個全覆蓋”工作要求深入推進小區治理，全年新增34個小區實現“三個全覆蓋”。新建“玉潭治理通”助推社會治理，目前平臺累計收到市民上報案件113件、結案99件，結案率87.6%,平臺流轉處置12345熱線工單594件，滿意率同比提升7.3%。全年專題研究黨建工作7次，57個小區實現黨建陣地規范化，涌現了中水一品小區、鉑金漢宮小區等一系列黨建示范點。

三是持續優化黨員隊伍建設。穩妥推進機構改革，成立“6辦3中心2站所1執法隊”，選優配強機關中層干部40名，選拔員額工作人員20名，開展街道黨員培訓和社區支居兩委8批次13051人次，發展預備黨員69名，2名社區支居兩委成員考錄公務員。全力推進智慧黨建工作，運用信息系統抓好黨員教育管理工作。街道89個基層黨支部對標達標“五化”建設。嚴格落實黨建指導員制度，新成立兩新黨支部4個。通益社區黨總支、中水一品小區黨支部被長沙市委組織部評為示范化黨支部。群眾滿意率100%。

四是著力強化全面從嚴治黨。全年共收到問題線索55條、處置55條，處理違紀人員48人次。狠抓上下班、值班執勤和工作到位到崗等制度執行情況，營造良好工作氛圍。不斷夯實黨員干部拒腐防變思想防線，濃厚廉政文化教育氛圍。

五是全面落實意識形態責任。組織街道黨工委理論學習中心組專題學習12次，深入鞏固黨的最新理論成果。組織開展重大節慶日、紀念日文化活動80余場，弘揚社會主義核心價值觀。堅持正面引導，在各類主流媒體報道130余篇。及時發現處置網絡負面輿情，整體氛圍積極正面、向上向善。

六、存在的主要問題

在取得工作成績的同時,我們的工作還存在許多不足和問題,面臨不少困難和挑戰：

一是社會治理創新力度不夠大，玉潭點多面廣、構成復雜、人員流動性大，文明創建、環境整治、垃圾分類、信訪維穩等綜合性工作的推進均有巨大的壓力，還需進一步創新工作方法；

二是商貿經濟綜合實力不夠強，城區商業綜合體多而不精不繁榮，發展深度有待進一步拓展，可供開發用地和樓盤減少，整體房地產經濟呈現下行趨勢，疫情對各行業發展均有一定影響；

??三是干部隊伍結構不夠優，玉潭老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發展受到一定的制約和影響，機關干部干事創業的工作激情有待進一步激發。

七、改進措施和有關建議

面對現有困難，2021年街道將通過分類施策，精準發力，全面有序推進各項工作開展，開創社會經濟工作新局面。

牢牢把握城市有機更新的大方向，綜合運用“留、改、拆、補”相結合的手段，重點推進香山片區老舊片區進行有機更新。同時繼續優化環境服務，主動對接，打造營商環境典范和標桿。

因戶施策、確保脫貧攻堅目標任務如期全面完成。教育衛健抓好熱點民生，促科教、衛計融合，不斷完善硬設施、軟環境，扎實做好就學入學服務工作，提高醫療衛生和公共衛生服務水平。深入推進城區垃圾分類，完善城管進社區、“門前三包”、背街小巷環境衛生治理機制。

組織和動員全社會各方面的力量，以建立健全平安創建長效工作機制為核心，力爭成功創建“平安玉潭”。多角度多層面推進消防安全、食品安全、交通安全宣傳，強化日常安全監管和安全意識培養，推進好綜治網絡化管理，持續開展掃黑除惡，提高防災救災減災能力。

建議

一是增加新鮮血液，根據街道實際工作情況，適當分年安排年輕干部到玉潭工作；

二是調整玉潭及四個街道定位，四個街道所負擔的工作任務基本與鄉鎮相同，且工作任務更重，請市委根據街道工作人員現有結構、承擔工作任務方面有針對性地考。

總之，街道在平時工作中進一步加強對績效目標監控的重視，期對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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