2020年度玉潭街道辦事處

部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．職能職責

（1）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規。

（2）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（3）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（5）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（6）加強街道財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

（7）指導、支持、幫助居民委員會的組織制度建設和業務建設。

（8）制定和組織實施社區建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

（9）協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街道的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

（10）承辦市人民政府交辦的其它事項。

2．組織機構，人員編制：

（1）玉潭街道辦事處部門共設機關、一所三中心及一隊。具體職能職責如下：

玉潭街道辦事處機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：負責社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本街道民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：負責宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村街道規劃和年度建設計劃，加強社區規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：負責宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：負責認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（2）2020年玉潭街道共轄15個社區、156個居民小組，街道總人口22萬，現有社區干部94人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職151人，其中：行政人員71人、全額事業人員38人、差額事業人員42人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休61人。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

2020年部門決算部門決算總支出10790.02萬元，其中按支出性質和經濟分類：一般公共服務支出5310.05萬元、公共安全支出33.13萬元、教育支出429.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出50.82萬元、社會保障和就業支出1053.24萬元、衛生健康支出278.51萬元、節能環保支出63.6萬元、城鄉社區支出1307.85萬元、農林水支出1516.77萬元、交通運輸支出26.5萬元、資源勘探工業信息等支出23.79萬元、住房保障支出494.58萬元、災害防治及應急管理支出15.87萬元，其他支出178.5萬元；抗疫特別國債安排的支出7.3萬元。整個2020年收支平衡，可持續發展，財政無結余。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年決算基本支出3040.27萬元，其中，工資福利支出2600.23萬元；商品和服務支出283.27萬元；對個人和家庭的補助101.12萬元；其他資本性支出55.65萬元。2020年“三公”經費決算數為5.60萬元，其中，公務接待費5.60萬元，公務用車購置及運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費決算較2019年減少1.11萬元，主要是公務接待費用有所節減。

（二）項目支出

是指街道各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年決算項目支出7743.49萬元，其中一般公共服務支出3758.09萬元，主要是環境衛生整治及其他一般事務性項目支出；公共安全支出12.86萬元，教育支出429.5萬元，主要是學校建設投入；文化體育與傳媒支出37.36萬元；社會保障和就業712.31萬元，主要是死亡撫恤、臨時救濟、高齡補貼等；衛生健康支出249.25萬元，主要是新冠肺炎防控支出、計劃生育支出；節能環保支出63.6萬元，主要是環境衛生整治、污水處理項目等；城鄉社區支出1280.03萬元，主要是社區建設等；農林水事務支出687萬元，主要是公路建設、水利建設、農村廁所改造、扶貧、村級一事一議項目及轉移支付等；交通運輸支出26.5萬元，主要用于公路保潔及養護等項目；資源勘探工業信息等支出110.19萬元，主要用于公路保潔及養護等項目；資源勘探工業信息等支出23.79萬元，主要用于工業企業發展支出；住房保障支出375.41萬，主要是棚戶區改造、衛生院建設、社區幼兒園建設等；其他支出178.5萬元，主要用于其他商品服務支出等；抗疫特別國債安排的支出7.3萬元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

三、部門項目組織實施情況

建立健全街道、社區財務制度，規范項目招投標管理流程，落實政府采購政策，加強項目抽查巡查力度，確保項目建設規范有序，社會效益及群眾滿意率達標。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保障社區干部基本待遇穩步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和社區部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于社區基層設施建設、社區人居環境整治、社會保障、教育衛生事業。社區賬務代理工作有條不紊，及時完成社區財務清理和互聯網公開工作，增強社區財務的透明度。

四、資產管理情況

本單位資產由街道財政所專人清查管理，統一在行政事業單位資產管理平臺上錄入信息，打印固定資產臺賬及資產條碼，并將條碼標志粘貼至實物明顯處，各辦公室也明確專人對本辦公室固定資產進行登記管理，資產管理安全性和準確性已逐步提高。截至2020年12月31日，本單位資產構成情況為流動資產0元、固定資產57.18萬元、無形資產0元、固定資產的具體構成情況為： 通用設備52.30，專用設備0.46萬，家具用具裝具及動植物4.42萬元。

五、部門整體支出績效情況

（一）產出指標完成情況

財政撥款支出主要用于保障我街道機構正常運轉、完成日常工作任務以及特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出相關工作。街道黨工委嚴格落實支部“五化”標準，切實加強基層黨員管理，不斷創新黨建引領機制，基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用全面發揮。街道著力完善黨政領導聯社區、社區干部聯片區、街道干部聯小區、小區黨員聯住戶模式，每個小區明確1名以上街道干部聯系，將干部聯小區成效與干部職工績效考核掛鉤，確保聯小區干部每月走訪2次以上、全年參加小區活動6次以上、中心工作100%落實到位。目前共有53個小區成立黨支部，35個小區成立業委會，其中26個黨支部與業委會實行交叉任職，66個小區建立了小區黨員干部群、74個小區建立了業主群，組織各類活動206次，走訪小區住戶25327戶、電話聯系走訪8853戶，破解小區停車難、秩序亂、環境差等物業管理難題近100個，8000多名在職黨員、300多名下沉干部參與疫情防控。組織街道黨工理論學習中心組專題學習11次，15個黨總支、87個黨支部組織300名社區黨員到市委黨校培訓，通益社區、茆田社區、金星社區、塘灣社區被評為“五星社區黨組織”。

面對突發的新冠疫情，玉潭街道黨工委以“零感染”為目標，初一全力調度、健全值班值守機制，初二全面部署、社區和中層以上干部全部到位，初三全員復崗、率先全市實施干部下沉到社區、街區、商區、小區并入戶。確保防疫宣傳全覆蓋，132個網格堡壘、16支志愿服務隊、3000多名黨員群眾志愿者按照“一查二采三宣傳四實名”模式，共核實新冠肺炎疫情重點地區人員信息21600余人次，登記重點返（來）寧人員1960人，其中涉外人員329人，隔離監測1521人次，所有應急信息100%處理到位，所有意思對象100%監測到位。克服防疫物資緊缺困難，向一線工作人員發放口罩108000余只，消毒水3000公斤，酒精700公斤，醫用手套等物資若干。復工復產企業督查累計249次、公共場所累計65次、培訓學校和幼兒園共182家，衛生健康督查學校及托幼機構84家、醫療機構87家、五小門店126家，真正做到社區不漏街、街不漏小區、小區不漏戶的防控工作要求。

（二）效益指標完成情況

全面強化稅源摸底、歷史陳欠清理、以征收促稅收等措施，掌握個體戶和小微企業稅務登記信息7600多家，摸底排查企業120家，及時劃撥流失在外的稅收近2000萬元，實現財稅入庫6.1175億元，街道已與大河西汽車城奔馳、長安等品牌4S店簽訂意向投資合同，新康路雅貝康口腔連鎖醫院建成營業。

圍繞“大干一百天、實現雙過半”大競賽，深入開展項目幫促。新山小學改擴建工程已按時交付使用，花明、新山兩社區內4個小區改造項目工作已接近尾聲，香山片區有機更新項目規劃設計方案已過專家評審會，7所中小學暑期維修改造項目、金星社區美麗屋場建設、小微水體建設項目如期完成，幼兒園一園、二園改造項目正加緊實施。

為碧桂園、中建亮月湖、和潤春天超市等開展“一對一”上門服務。重點協調解決了投資16億元的楚天四期建設問題，一周時間收購華良278畝土地，督促完成50畝土地的騰退、清表、地勘，現已動工建設。協調解決了長寧鑄鋼、光躍鑄鋼的用電問題，金鷹印務、合興用品、黑貓日化的招工難問題，燕達機械的融資難問題。協助征拆辦組織康達瓶業、賽蘭女校、金盛拉絲廠三家企業啟動拆遷。

玉潭街道環衛公寓6戶對象、仁福大道41戶對象、東溈溪一期二批75戶對象、仁福大道片區一期7戶對象、東溈溪一期三批96戶對象都在簽約期內全部簽好協議。

街道以文明創建為載體，以各項綜合整治為抓手，通過街道召集部署、社區分解責任、干部層層落實、全民積極參與，全面提升人居環境質量，是寧鄉成功創建全國文明城市的主力軍、主陣地。一是舉全力推進文明創建。新增及更換各類公益宣傳800余處，點對點發送文明創建短信宣傳30多萬條，在中央、省、市各類媒體推介宣傳50多次。組織社區活動40多場、參與人數1萬余人，發動志愿者全覆蓋入戶宣傳文明城市創建6.5萬余人次，立面清洗刷白約7萬平方，74個無物業小區更換和補充滅火器材7900余次。扎實推進文明停車示范街工作，安裝運行文明停車示范街LED顯示屏40塊，拓增停車位800多個、摩托車位1000多個，7000余人次在14條街糾違勸導，勸導違規停放行為64000余臺次，發放《溫馨提示單》超100萬張。二是下大力整治居住環境。2020年共拆除違法建設174戶，面積6517平方米。開展環境清剿系列志愿行動及市場周邊整治行動，共清理堆物4000余處，勸導店外經營3000余家，勸導車輛亂停放10000余臺、店外經營5000余次、流動攤販25000余人次，清理堆物2600余處。6月份滿分通過改廁工作考核。垃圾分類宣教工作發放手冊10000余份。三是強有力打響攻堅污染防治。開展聯合執法4次、收繳煙花爆竹10余餅，草皮覆綠2590余平方米，清理亂堆亂放700余次，沖洗路面1萬平方米，每月灑水降塵8次、路肩整理6公里、清理水溝3次。上門74家單位進行2020年固定污染源排污許可證的網上登記申報工作，并進行管理登記匹配。

我街道嚴格執行預算法，科學精細編制預算，重視預算編制基礎工作，注重績效管理，重點關注支出預算執行和政策目標落實情況，完善預算執行管理考核制度。規范財務流程，加強資金使用信息公開和公示制度建設，加強資金監管制度建設和執行，切實防范廉政風險，所有開支均按照財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障。

（三）滿意度指標完成情況

2020年我街道較好地完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升居民群眾生活品質。

一是脫貧攻堅激發內生動力。玉潭88戶、溈山鄉68戶精準扶貧戶全部脫貧，“微心愿”錄入、認領、實現率均達到100%。積極引導各界愛心人士幫助貧困戶銷售農產品10多萬元。全面提升扶貧戶生活品質。

二是衛生健康服務熱點民生。“兩癌”篩查、優生檢測、老年人免費體檢全面落實，各種獎扶資金按實發放，為1766戶家庭購買計生家庭意外傷害保險，豪德市場成功創建市級流動人口計生協會。

三是社會保障篤行利民之舉。申請殘疾人補貼慰問126.35萬元。城鄉居民醫療參保率95.36%，財政補貼五類人員參保率100%。就業培訓、高齡津貼發放、居民認證、城鄉居民養老保險等高標準到位。

四是創新啟動物業小區群防群治工作。75個物業小區、400余名保安參與群防群治，小區治安案件發案率下降25%。社會治安滿意率100%。

五是落實網格精細化治理。街道四級網格全部實體化運行，共接待來訪群眾130余人次，市民熱線接單502件已辦結494件，調處矛盾糾紛312起、成功率98.3%，開展文明法治等普法宣傳工作7次、發放資料20000余冊。

六是強勢推進掃黑除惡。設置掃黑除惡固定宣傳欄25塊，標語42處，張貼海報1500多張，發放資料5000余份，滾動播放相關標語200余處。清查流動人口6440人次、出租房屋5627間，排查棋牌經營場所422家、關停退出場所285家，查處十一類涉惡案件和八類惡性案件14件。

七是全面筑牢安全生產基礎。開展消防安全宣講100余次、安全生產教育培訓30場，培訓員工1500余人。組織技術力量對30家企業進行了風險評估。開展安全生產執法檢查271次，責令整改文書162份，責令整改安全隱患627條；開展聯合執法16次，行政立案處罰一般程序11起；簡易程序16起，共罰沒金額3700元。完成19所中小學及其周邊餐飲業、39家餐飲及門店的食品安全檢查，責令整改安全隱患61條。

從以上各個方面著手， 群眾滿意度指標和可持續性指標均達標。

六、存在的主要問題

一是任務過大，跳起發力亦難“摘桃”。近些年來，得益于要素資源的集中匯聚，玉潭跨越發展成效顯著，而目前，隨著依賴要素資源的發展形勢日趨飽和，同時城市格局的拓展導致匯聚優勢減弱，當前玉潭的發展也面臨發展的轉型，需以時間方能換得發展的空間。各項目標任務核定過大，不利于調動工作積極性。

二是發展轉型，項目建設缺乏抓手。隨著經濟社會發展的需要，街道的定位和工作重點隨之轉型，工作重心更偏向于城市基層治理和經濟社會的服務。由于2019年，平臺公司改革，街道玉興公司劃轉至城發集團，街道失去開展項目建設的平臺載體。同時，上級部門按照原有慣性向街道布置項目類工作任務，街道猶如巧婦有米卻無鍋，難以下手。

三是要素制約，工業經濟后勁不足。街道現有的可用地塊受位置、面積、地價、規劃等多重因素影響，無法引入大型、優秀的工業企業，而街道作為城區的規劃和定位，也限制了現有工業的發展，造成部分工業企業外遷。華夏中小企業園作為玉潭僅有的工業集中區，擴充拓展的路子已走不通，進行園區提質、騰籠換鳥所需時間長，難以一蹴而就。

四是人員匯聚，社會管理壓力巨大。街道現有人口24.4萬，其中戶籍人口僅7萬，其余均為流動人口。人員的構成復雜，對文明創建、環境整治、垃圾分類、信訪維穩等綜合性工作的推進造成了巨大的壓力。

五是職能轉型，泛服務化問題難解。接到居民對全市的經濟、社會、民本民生等熱點問題反映敏感。因市長熱線、市民熱線等服務好、執行快、反饋到位，影響力與日俱增，居民把它當作“萬能求助電話”，熱線也是“有求必應”，造成問題多而雜。據統計，加之部分非街道職權范圍內的熱線問題，市政務中心以“屬地管理”為由，統交街道包辦包攬。導致部分問題因職權職責有限無法真正解決，影響民眾滿意度，工作壓力大。請求熱線加強對職能部門的督促和對居民熱線問題科學甄別。

七、改進措施和有關建議

面對現有困難，2020年街道將通過分類施策，精準發力，全面有序推進各項工作開展，開創社會經濟工作新局面。

1．鑄造實力園區。根據現代商貿物流網絡要求，按照“一流規劃、一流建設、一流管理、一流發展”的原則，整合寧鄉域內快遞及商貿物流企業，在玉潭新城范圍選址100畝（遠景規劃500畝）建設一個現代電商物流園。

2．打造活力商區。將翡翠湖國際廣場定位大長沙城市濱水商旅旗艦，配備代表湖南特色的“湘市集”美食廣場、寧鄉最大最全的兒童游樂及早教培訓中心、點亮寧鄉夜經濟的臨湖風情酒吧街、薈萃名品的翡翠湖國際珠寶城等特色業態。

3．建造魅力城區。牢牢把握城市有機更新的大方向，綜合運用“留、改、拆、補”相結合的手段，重點推進香山片區老舊片區進行有機更新。同時繼續優化環境服務，主動對接，打造營商環境典范和標桿。

4．締造美麗市區。因戶施策、確保脫貧攻堅目標任務如期全面完成。教育衛健抓好熱點民生，促科教、衛計融合，不斷完善硬設施、軟環境，扎實做好就學入學服務工作，提高醫療衛生和公共衛生服務水平。深入推進城區垃圾分類，完善城管進社區、“門前三包”、背街小巷環境衛生治理機制。

5．營造平安街區。組織和動員全社會各方面的力量，以建立健全平安創建長效工作機制為核心，力爭成功創建“平安玉潭”。多角度多層面推進消防安全、食品安全、交通安全宣傳，強化日常安全監管和安全意識培養，推進好綜治網絡化管理，持續開展掃黑除惡，提高防災救災減災能力。

6．建議。街道在平時工作中進一步加強對績效目標監控的重視，對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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