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寧鄉(xiāng)市玉潭街道2019年度部門決算公開

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第一部分? 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

第二部分 玉潭街道2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 玉潭街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

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第一部分??? 單位概況

一、職能職責(zé)

辦事處:負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)編制本級財政預(yù)算、結(jié)算，組織預(yù)算收入和執(zhí)行預(yù)算支出，負(fù)責(zé)加強鎮(zhèn)屬各中心（所）的財務(wù)管理和監(jiān)督等。

司法所：提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等，指導(dǎo)、管理人民調(diào)解工作，指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作等。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策，組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策，農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。

綜合執(zhí)法大隊：認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神，加強對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展，按規(guī)定要求上報事故，完成其他安全工作任務(wù)等。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我機關(guān)內(nèi)設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，全部納入2019年部門決算編制范圍。玉潭街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算范圍的單位包括：街道內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。只有本級單位，無二級單位。

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第二部分 玉潭街道2019年度部門決算表

（見附表）

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第三部分? 玉潭街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年年末決算總收入8980.59萬元，比上年度67642.52萬元減少58661.93萬元，減少了86.73%，其中一般預(yù)算補助收入減少1464.81萬元，政府性基金項目撥款減少56635.74萬元，其他收入減少561.38萬元。主要是因為政府性公司長沙玉興實業(yè)有限公司、寧鄉(xiāng)新玉城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司及寧鄉(xiāng)山水城經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司合并到市城開投，從而導(dǎo)致財政撥款減少，基金項目減少，自籌收入減少。

2019年年末決算總支出8980.59萬元，比上年67642.52萬元減少58661.93萬元，減少了86.73%，其中基本支出3151.30萬元，比上年減少154.10萬元，因為人員退休和調(diào)出，“三公”經(jīng)費節(jié)約開支。項目支出5829.29萬元，比上年64337.12萬元減少58507.83萬元，因為政府性公司劃轉(zhuǎn)，建設(shè)項目減少。

二、收入決算情況說明

2019年年末決算總收入8980.59萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款8114.05萬元，占90.35%，政府性基金預(yù)算財政撥款13.00萬元，占0.14%，其他收入853.54萬元，占9.51%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算總支出8980.59萬元，其中基本支出3151.30萬元，占35.09%，項目支出5829.29萬元，占64.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年年末決算財政撥款總收入8127.05萬元，比上年度66227.60萬元減少58100.55萬元，減少87.73%，因為政府性公司合并，導(dǎo)致項目建設(shè)減少，政府性基金預(yù)算財政撥款相應(yīng)減少。

2019年年末決算財政撥款總支出8127.05萬元，比上年66227.60萬元減少58100.55萬元，減少87.73%，因為政府性公司合并，導(dǎo)致項目建設(shè)減少，項目支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年年末決算一般公共預(yù)算財政撥款總支出8114.05萬元，占全年支出90.35%，比上年9578.86萬元減少1464.81萬元，減少15.29%，因為人員退休和調(diào)出，導(dǎo)致人數(shù)減少，財政撥款數(shù)相應(yīng)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年年末決算一般公共預(yù)算財政撥款總支出8114.05萬元，其中基本支出3143.01萬元，其中人員經(jīng)費支出2619.95萬元，占32.29%，日常公用經(jīng)費支出523.06萬元，占6.45%。項目支出4971.04萬元，占61.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年年末決算一般公共預(yù)算財政撥款總支出8114.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)8114.05萬元相符。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年年末決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3143.01萬元，其中人員經(jīng)費支出2619.95萬元，占32.29%，日常公用經(jīng)費支出523.06萬元，占6.45%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

一般性支出總額1825.35萬元，較上年決算636.04萬元同比增加1189.3萬元，增加186.99%，因為政府性公司合并，原由政府性公司承擔(dān)的一部分費用如物業(yè)管理費、機關(guān)辦公設(shè)備購置、維修費、水電費以及部分印刷費等計入機關(guān)核算。

2019年決算“三公”經(jīng)費總額6.25萬元，其中公務(wù)接待費6.25萬元，與年初預(yù)算數(shù)9萬元減少2.75萬元，減少30.55%。與上年決算數(shù)7.72萬元減少1.47萬元，減少了19.04%。因為節(jié)約了開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年決算“三公”經(jīng)費總額6.25萬元，其中公務(wù)接待費6.25萬元，接待批次150次，接待人數(shù)1050人。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年年末決算政府性基金預(yù)算收入13萬元，支出13萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

???? 圍繞玉潭街道辦事處全年工作任務(wù)，奮力推進 “文明智慧街區(qū) 精彩開放玉潭”建設(shè)，實現(xiàn)玉潭經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展。啟動和推進陽光養(yǎng)老、新城棚改、仁福大道、木魚巷、龍溪棚改等政投項目10個，格林春天、碧桂園月湖灣、中建亮月湖、亮月湖瀾苑等社投項目10多個。加強我街道財政科學(xué)化精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位。

十、其他重要事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出428.96萬元，與年初預(yù)算數(shù)相符。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1625萬元，其中：政府采購貨物支出85萬元、政府采購工程支出1216萬元、政府采購服務(wù)支出324萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

因為公車改革，公車已全部交至市車改辦。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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