第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8375.62萬元。與上年相比，增加157.03萬元，增長1.91%，主要是因為2023年增加安排一般公共預算財政撥款。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8375.62萬元，其中：財政撥款收入5684.32萬元，占67.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2691.30萬元，占32.13%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8375.62萬元，其中：基本支出2438.34萬元，占29.11%；項目支出5937.28萬元，占70.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5684.32萬元，與上年相比，增加539.32萬元,增長10.48%，主要是因為2023年增加安排一般公共預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5561.98萬元，占本年支出合計的66.41%，與上年相比，財政撥款支出增加596.15萬元，增長12%，主要是因為2023年增加安排一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5561.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1768.28萬元，占31.79%；公共安全（類）支出1.48萬元,占0.03%；教育（類）支出44.38萬元，占0.8%;文化旅游體育與傳媒（類）支出1.2萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出505.93萬元，占9.1%；衛(wèi)生健康（類）支出62.78萬元，占1.13%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.84萬元，占0.41%；農林水（類）支出2702.05萬元，占48.58%；交通運輸（類）支出306.56萬元，占5.51%；住房保障（類）支出83.46萬元，占1.5%；災害防治及應急管理（類）支出58.01萬元，占1.04%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2367.34萬元，支出決算數為5561.98萬元，完成年初預算的234.95%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算數為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

2、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算數為1379.72萬元，支出決算為1384.98萬元，完成年初預算的100.38%，決算數與年初預算數基本持平。

3、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算數為0萬元，支出決算為299萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是年初無此預算，年中自有資金追加，彌補了此項支出。

4、一般公共預算服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、一般公共預算服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

7、一般公共預算服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

8、一般公共預算服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

9、一般公共預算服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

10、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）（2040610）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他教育管理事務支出（項）（2050199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24.38萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為32萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為133.98萬元，支出決算為133.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算為25.56萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款)殯葬（項）（2081004）。

年初預算數為0萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務（項）（2081006）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算為22.78萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。

年初預算數為14.04萬元，支出決算為11.78萬元，完成年初預算的項目83.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：指標調整至其他社會福利支出。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為148.14萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.18萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了優(yōu)撫經費支出。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預算數為6.06萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預算的114.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算不夠，年中自有資金指標調整追加。

29、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預算數為43.97萬元，支出決算為43.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

34、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預算數為10.11萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

35、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）（2110499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

36、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預算數為0萬元，支出決算為14.84萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

38、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預算數為380萬元，支出決算為726.77萬元，完成年初預算的191.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整，增加了財政撥款。

39、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）統計監(jiān)測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算數為0萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

41、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)結構調整補助（項）（2130121）。

年初預算數為0萬元，支出決算為435.67萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農業(yè)產業(yè)結構調整經費。

42、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）（2130122）。

年初預算數為0萬元，支出決算為348.2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

43、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預算數為46萬元，支出決算為296.72萬元，完成年初預算的645.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項資金年中追加預算，增加了財政撥款。

44、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數為0萬元，支出決算為29.23萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為14萬元，支出決算為14萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

46、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

47、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

48、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、農林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

51、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（21303156）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

52、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了水庫運行維護管理經費。

53、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算為28.95萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：各級下撥了“銜接推進鄉(xiāng)村振興”補助資金。

54、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產發(fā)展（項）（2130505）。

年初預算數為0萬元，支出決算為9.5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

55、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為199.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

56、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數為0萬元，支出決算為207.72萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

57、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數為240萬元，支出決算為288萬元，完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整，增加了此項資金財政撥款。

58、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為13.12萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為195.87萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

61、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為92.57萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

62、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為83.46萬元，支出決算為83.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

63、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）（2240704）

年初預算數為0萬元，支出決算為58.01萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2438.34萬元，其中：

人員經費2282.74萬元，占基本支出的93.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、代繳社會保險、其他對個人和家庭的補助。

公用經費155.6萬元，占基本支出的6.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、委托業(yè)務旨、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為42.2萬元，年中預算調整為了18萬元，支出決算為15.65萬元，完成預算的86.94%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車的次數，實行公務卡定點加油，與上年相比減少4.66萬元，減少22.94%，減少的主要原因是減少公務用車的次數，實行公務卡定點加油。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減主要原因是兩個年度均無因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為34.2萬元，年中預算調整為了10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平無增減，與上年相比減少2.31萬元，減少18.77%,減少的主要原因是來客食堂用餐，減少接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減的主要原因是兩個年度均無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.65萬元，完成預算的70.63%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車的次數，實行公務卡定點加油，與上年相比減少2.35萬元，減少29.38%，減少的主要原因是減少公務用車，實行公務卡定點加油。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10萬元，占63.9%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.65萬元，占36.1%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無。

2、公務接待費支出決算為10萬元，全年共接待來訪團組230個、來賓4000人次，主要是市直科局干部下鄉(xiāng)公務用餐及梔子產業(yè)發(fā)展公務接待發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.65萬元，主要是公車維護維修及燃油支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入122.34萬元；年初結轉和結余0萬元；支出122.34萬元，其中基本支出0萬元，項目支出122.34萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。(2082201)

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）

年初預算為0萬元，支出決算為15.17萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）

年初預算為0萬元，支出決算為24.97萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）

年初預算為0萬元，支出決算為67.4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296003）

年初預算為0萬元，支出決算為7.8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296099）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）.

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出154.83萬元，比年初預算數增加（7.93萬元，增長5.4%。主要原因是年中調整追回預算，增加了工會經費。比上年決算數減少191.71?萬元，降低55.32%。主要原因是壓縮開支，減少辦公費、委托業(yè)務費、維修(護)費、公務用車運行維護費、勞務費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.31萬元，用于召開梔子產業(yè)推廣座談、人大及經濟工作會議等，人數980人，內容為大力推廣梔子產業(yè)發(fā)展、煙葉生產、三八婦女節(jié)座談；開支培訓費3.48萬元，用于開展新型農民職業(yè)技能、青年干部素質培訓，人數1200人，內容為煙葉育苗、煙葉分級、青年干部素質培訓。開支1萬元，組織喻家坳鄉(xiāng)第一屆撥河比賽。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額505.8萬元，其中：政府采購貨物支出4.42萬元、政府采購工程支出325.76萬元、政府采購服務支出175.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額505.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額505.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是城管車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、總體工作要求

根據《中華人民共和國預算法》《財政部關于財政支績效評價管理暫行管理辦法》《寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施辦法》等上級相關文件的要求，喻家坳鄉(xiāng)適時制定了《2023年度喻家坳鄉(xiāng)機關財務管理制度》，明確了三公經費、固定資產管理、預算資金績效管理、財政性專項資金監(jiān)督管理、財務報賬釘釘管理事前審批細則和流程，根據以上要求加強我鄉(xiāng)財務監(jiān)督和財務管理。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預算績效管理工作的總體要求和相關專項資金管理使用辦法，加強項目建設事前、事中、事后的督察考核，及時掌握項目開展完成進度、資金支付進度，確保資金專款專用和防止專項資金沉淀、浪費等不良情況的發(fā)生。項目完工后及時開展從社會效益、經濟效益等方面進行定性、定量指標的績效評價，充分提高財政資金的使用效率。

2、資產管理情況

2023年喻家坳鄉(xiāng)根據《行政單位國有資產管理暫行管理辦法》《喻家坳鄉(xiāng)機關固定資產管理制度》等相關要求，對機關所以固定資產進行了集中清理并登記造冊，建立了固定資產管理臺賬，每項資產張貼了標簽和噴印了標識標記，每個辦公室安裝了固定資產登記卡片，資產數量、規(guī)格型號、保管、使用責任人，資產管理清晰明了，責任明確，管理有效，并根據固定資產使用年限和資產實際使用狀況向寧鄉(xiāng)市國有資產管理部門進行了定期申報核銷處置。截止2023年末，固定資產總額2225.81萬元，其中：土地房屋及構筑物1954.04萬元；通用設備183.8萬元，專用設備7.6萬元；家具用具裝具及動植物80.37萬元。固定資產利用率100%，無空置、閑置資產。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1、產出指標完成情況

2023年完成一般地方公共預算收入2625.35萬元，完成目標任務的99.07%；規(guī)模工業(yè)總產值3.21億元，完成全年任務的110%；固定資產投資6.86億元，完成全年任務的103.94%，居寧鄉(xiāng)市第一，社會消費品零售總額3.98億元，完成全年任務的100%；發(fā)展市場主題398家，完成年度任務的111.5%；規(guī)上營利性服務業(yè)累計完成營收3973.1萬元，完成全年任務的110.4%。除財稅指標外，其余經濟指標均位居全市一類。

2、效益指標完成情況

一年來，鄉(xiāng)班子始終把黨的政治建設擺在首位，以堅定立場筑牢發(fā)展根基。努力在“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”方面取得成效。依靠“黨建+”發(fā)展模式，積極探索集體經濟新路徑，助推村集體經濟“多點開花”。助推村集體經濟“多點開花”。全鄉(xiāng)8個村集體經濟收入均超過50萬元，其中高田、泉龍村過100萬元。成功承辦第四屆梔子花文化旅游節(jié)，探索開拓“梔香長沙”新路徑，逐步開啟梔香地鐵、梔香游輪、梔香公交計劃，寧鄉(xiāng)梔子走進長沙，知名度與美譽度得到進一步提升。全鄉(xiāng)煙葉種植面積8930畝，畝產280斤達歷史最高，收購煙葉2.5萬擔，年產值達4275萬元，稅收接近700萬元，全鄉(xiāng)148名煙農人均收入超過10萬元，實現產量、均價、收購速度、服務四項指標全市第一。

3、滿意度指標完成情況

鄉(xiāng)村品質持續(xù)提升，基礎設施、公共服務不斷增強。爭取采煤沉陷資金1440萬元，完成農村公路提質改造20余公里；投資140多萬元對鄉(xiāng)敬老院消防進行全面整改；完成公益性墓地建設，占地約6700平方米，建造墓穴1163個；完成4664座農村戶廁摸底工作，整改問題廁所405座，新建戶廁300座，鄉(xiāng)村品質進一步提升。堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。大力開展森林防火宣傳教育，營造濃厚森林防火氛圍，張貼各項禁令3萬余份，簽訂承諾書1萬5千余份，處置野外用火行業(yè)40余起，一年來未發(fā)生較大森林火災事故。

（三）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。

二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。