寧鄉市喻家坳鄉2024年部門預算公開

目　　錄

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第一部分　2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分：部門預算說明

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一、基本概況

（一）單位職能職責

1、喻家坳鄉位于寧鄉中北板塊，全鄉共有8個村民委員會，鄉域人口3.9萬人。2024年工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省委、長沙市委和寧鄉市委經濟工作會議精神，深入領會2024年中央一號文件精神，學習運用“千村示范、萬村整治”經驗，以“黨建引領、花開六瓣”的全面舉措，推進鄉村振興，以“三香”經濟道路為喻家坳鄉經濟高質量發展譜寫新的篇章。統籌發展與安全，為高質量發展營造和諧穩定的良好環境。主要經濟目標是：地區生產總值增長6.5%左右、規模以上工業增加值增長8%左右、固定資產投資增長5%左右、社會消費品零售總額增長7%左右、地方一般公共預算收入增長7%左右，居民收入增長與經濟增長基本同步，生態環境質量持續改善。

2、喻家坳鄉部門共設機關、一所三中心一大隊。具體職能職責如下：

①喻家坳鄉機關。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉司法所。主要承擔司法調處工作。

③喻家坳鄉社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤喻家坳鄉政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

⑥喻家坳鄉綜合執法大隊。主要承擔鄉域范圍內行政執法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護等綜合性行政執法工作。

（二）機構設置及人員情況

2024年喻家坳鄉共轄8個村，108個村民小組，鄉鎮總人口3.9萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、行政綜合執法大隊。鄉鎮財政供養實有在職人數114人。其中：行政人員40人，全額事業編制37人，差額事業編制37人。離休0人、退休46?人。

二、部門預算單位構成

1.寧鄉市喻家坳鄉人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門預算收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算10133.17萬元，其中：一般公共財政預算撥款5883.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入4250萬元。收入預算較去年增加2071.13萬元，同比增長25.7%，主要是一般公共財政預算撥款增加1021.17萬元，其中：人員增多，人員經費撥款增加135.17萬元，煙葉稅收結算、轉移支付、災害應急管理收入等增加886萬元；采煤深陷區基礎設施提質改造，正大生豬、梔子花、煙葉等產業發展，其它收入、上級補助收入增加1050萬元。

（二）支出預算

2024年本部門支出預算10133.17萬元，其中，一般公共服務支出2807.76萬元，教育支出100萬元，社會保障和就業支出513.34萬元，衛生健康支出182.57萬元，節能環保支出100萬元，城鄉社區支出150萬元，交通運輸支出400萬元，農林水支出3797.6萬元，住房保障支出1931.9萬元，災害應急管理支出150萬元。支出預算較去年增加2071.07萬元，同比增長25.7%，主要是人員增多，基本支出增加135.47萬元；采煤深陷區基礎設施提質改造，正大生豬、梔子花、煙葉等產業發展，災害應急管理等項目支出增加1935.6萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年本部門一般公共預算撥款支出5883.17萬元，其中：一般公共服務支出2707.76萬元，占46.1%；教育支出100萬元，占1.7%；社會保障和就業支出513.34萬元，占8.7%；衛生健康支出182.57萬元，占總3.1%；節能環保支出100萬元，占1.7%；城鄉社區支出100萬元，占1.7%；農林水支出1497.6萬元，占25.46%；交通運輸支出400萬元，占總支出的6.8%；住房保障支出131.9萬元，占總支出的2.2%；災害應急管理支出150萬元，占2.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算2735.57萬元，其中:工資福利支出2248.63萬元；商品和服務支出336.12萬元；對個人和家庭的補助150.82萬元，2023年本部門基本支出預算2600.1萬元，其中:工資福利支出2126.86萬元；商品和服務支出327.5萬元；對個人和家庭的補助145.69萬元。基本支出較去年增加135.47萬元，增長5.2%，原因是部門人員增多導致人員經費和公用經費增加。主要是為了保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。?

(二)項目支出：2024年本部門項目支出預算3147.6萬元，項目支出較去年增加885.6萬元，增長39.2%，原因是增加交通運輸支出400萬元災害應急管理支出150萬元煙葉梔子產業發展資金335.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。具體如下：

1.一般公共服務支出440萬元：主要用于維護機關正常運轉日常事務管理、辦公設施設備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務派遣、基層黨建、統計、鄉鎮人大政協事務，普法、預防青少年犯罪、未成年人保護、金融網絡信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產安全、農產品質量安全，路長、河長、林長、山長、田長制工作經費，村民建房，工、青、團、婦等群團社團組織經費、黨史學習教育、二十大學習、志愿服務活動等；

2.學校建設支出100萬元：主要用于中小學學校和幼兒園維修建設；

3.社會保障和就業支出260萬元：主要用于社會就業服務電商培訓、老齡事務服務、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老院事務、低保傷殘民政優撫等；

4.醫療衛計支出100萬元：主要用于突發公共疫情防控、兩癌篩查、優生優育、計生手術、婦幼保健等基層衛計事務管理服務；

5.節能環保城鄉社區治理支出200萬元：主要用于集鎮污水處理管網運營、裸露黃土覆綠、藍天保衛戰、畜禽污染防治、集鎮街道保潔，鄉村人居環境衛生整治；

??????6.農林水支出1497.6萬元：主要用于鄉村振興(梔子花、油茶、正大生豬等）產業發展、農業產業結構調整（稻油輪作、稻煙輪作、稻蝦輪作），農村基礎設施改善，農村道路、農田水利建設、防汛抗旱、森林生態、動物防疫及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉移支付等；

7.交通運輸支出400萬元：主要用于公路及安防工程建設；

????8.災害應急管理支出150萬元：主要用于應對雨雪冰凍等自然災害、物資儲備、人員培訓演練等。

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五、政府性基金預算支出

???????2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2024年本部門機關運行經費預算數為336.12萬元，比上年增加8.62萬元，增長2.6%。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。

（二）“三公”經費情況

2024年“三公”經費預算28萬元，其中：公務接待費20萬元，公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費8萬元。2023年“三公”經費預算較2023年減少14.4萬元，下降9.5%，主要是鄉黨委政府嚴格樹立過“緊日子”財務管理理念，堅持綠色出行，嚴格規范公務用車審批程序，減少公務用車次數，堅持費用開支事前審批等制度，實行公務卡定點加油，來客一律在機關食堂就餐，減少了公務接待費用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算萬元8萬元，擬召開5次會議，人數600 人，內容為黨代會、人代會、經濟工作會、鄉友會等；培訓費預算6 萬元，擬開展培訓4次，人數400 人，內容為電商業務培訓會、生產、消防、食品等從業人員安全應急能力培訓會、勞動力就業培訓會。

（四）政府采購預算情況

2024年安排政府采購預算總額1001萬元，其中政府采購貨物預算195萬元，政府采購服務預算206萬元，政府采購工程預算600萬元。

（五）國有資產占有情況

截止2023年12月底，本部門共有公務用車2 輛，價值26.12萬元，其中，執法執勤用車1輛、其它按照規定配備的公務用車1 輛。2024年無新增配備公務用車預算，單位價值50?萬元以上通用設備0臺（套），單價100?萬元以上專用設備0臺（套）。

?（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為10133.17萬元，其中：基本支出2735.57萬元，項目支出7397.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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