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寧鄉市喻家坳鄉人民政府2020年度部門

決算公開

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第一部分??寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??寧鄉市喻家坳鄉人民政府2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分??寧鄉市喻家坳鄉人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第五部分??附件

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第一部分??單位概況

一、部門職責

1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
????2.制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
????3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
????4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
????5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
????6.完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉市喻家坳鄉人民政府內設六個部門：喻家坳鄉機關、喻家坳鄉司法所、喻家坳鄉社會事業綜合服務中心、喻家坳鄉農業綜合服務中心、喻家坳鄉政務服務中心、喻家坳鄉綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市喻家坳鄉人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成：寧鄉市喻家坳鄉人民政府本級、寧鄉市喻家坳鄉人民政府各部門。

三、涉及機構改革部門情況（無）

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第二部分 寧鄉市喻家坳鄉人民政府2020年度部門決算表

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第三部分 寧鄉市喻家坳鄉人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2020年全年收入總計7681.37萬元，與2019年收入決算數增加1067.71萬元，增長16.14 %。其中財政撥款收入增加725.33萬元，增長13.58%；其他收入增加342.38萬元，26.92%。

?? 2020年年末決算支出總計7681.37萬元，與2019年支出決算數增加1067.71萬元，增長16.14 。其中項目支出增加1265.13萬元，增長25.99%；基本支出減少197.43萬元，降低11.31%。

二、收入決算情況說明

2020年度全年收入總計7681.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款5902.9萬元，占全年收入比為76.85%；政府性基金預算財政撥款收入164.44萬元，占全年收入比為2.14%；事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0 %；其他收入1614.03萬元，占全年收入比為21.01%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7681.37萬元，其中：基本支出1547.73萬元，占20.15%；項目支出6133.64萬元，占79.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收支總計6067.34萬元，比2019年相比，增加725.33萬元，增長13.58 %。其中一般公共服務財政撥款收入增加372.38萬元，增長25.31%；住房保障財政撥款收入增加378.56萬元，增長151.87%。

2020年財政撥款支出總計6067.34萬元，比上年決算增加725.33萬元，增長13.58 %。其中一般公共服務財政撥款支出增加372.38萬元，增長25.31%；住房保障財政撥款支出增加378.56萬元，增長151.87%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2020年度財政撥款支出6067.34萬元，占本年支出合計的78.99%，為全年預算支出的89.22%，與2019年相比，財政撥款支出增加725.33萬元，增長13.58%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出6067.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1843.8萬元，占比30.39%；外交支出0萬元，占比0%；國防支出0萬元，占比0%；公共安全支出42.47萬元，占比0.7%；教育支出243.04萬元，占比4%；科學技術支出0萬元，占比0 %；文化體育與傳媒支出10.5萬元，占比0.17%；社會保障和就業支出455.84萬元，占比7.51%；醫療衛生與計劃生育支出87.16萬元，占比1.44%；節能環保101.47萬元，占比1.67%；城鄉社區支出166萬元，占比2.74%；農林水支出1965.35萬元，占比32.34%；交通運輸支出156.56萬元，占比2.58%；資源勘探信息等支出14.77萬元，占比0.2%；商業服務業等支出61.42萬元，占比0.24%；金融支出0萬元，占比0%；援助其他地區支出0萬，占比0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占比0%；住房保障支出627.82萬元，占比10.34 %； 糧油物資儲備支出0萬元，占比0%；災害防治及應急管理支出34萬元，占比0.56%；其他支出209.1萬元，占比3.45%；債務還本支出0萬元，占比0%；債務付息支出0萬元，占比0%，抗疫特別國債安排的支出48.04萬元，占比0.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為6800萬元，支出決算數為6067.34萬元，完成年初預算的89.23%，其中：一般公支出決算為1843.8萬元，公共安全支出決算為42.47萬元；教育支出決算數為243.04萬元；文化體育與傳媒支出決算為10.5萬元；社會保障和就業支出決算數為455.84萬元；醫療衛生與計劃生育支出決算數為87.16萬元；節能環保支出決算數為101.47萬元，完成年初預算數為20.29%；城鄉社區支出決算數為166萬元；農林水支出決算數為1965.35萬元；交通運輸支出決算數為156.56萬元；資源勘探信息等支出決算數為14.77萬元；商業服務業等支出決算數為61.42萬元；住房保障支出決算數為627.82萬元；災害防治及應急管理支出決算數為34萬元；其他支出決算數為209.1萬元；抗疫特別國債安排的支出決算數為48.04萬元。一般公共服務支出年初預算為1500萬元，支出決算為1843.8萬元，完成年初預算的122.92%；公共安全支出年初預算為60萬元，支出決算為42.47萬元，完成年初預算的70.78 %；教育支出年初預算為300萬元，支出決算數為243.04萬元，完成年初預算的81.01 %；文化體育與傳媒支出年初預算數未80萬，支出決算為10.5，完成年初預算數為13.13%；社會保障和就業支出年初預算數550萬元，支出決算數為455.84萬元，完成年初預算數為82.88%；醫療衛生與計劃生育支出年初預算數300萬元，支出決算數為87.16萬元，完成年初預算數為29.05%；節能環保支出年初預算數500萬元，支出決算數為101.47萬元，完成年初預算數為20.29%；城鄉社區支出年初預算數300萬元，支出決算數為166萬元，完成年初預算數為55.33%；農林水支出年初預算數2180萬元，支出決算數為1965.35萬元，完成年初預算數為90.15 %；交通運輸支出年初預算數200萬元，支出決算數為156.56萬元，完成年初預算數為78.28%；資源勘探信息等支出年初預算數0萬元，支出決算數為14.77萬元；商業服務業等支出年初預算數0萬元，支出決算數為61.42萬元；住房保障支出年初預算數280萬元，支出決算數為627.82萬元，完成年初預算數為224.22 %；災害防治及應急管理支出年初預算數50萬元，支出決算數為34萬元，完成年初預算數為68 %；其他支出年初預算數0萬元，支出決算數為209.1萬元；抗疫特別國債安排的支出年初預算數0萬元，支出決算數為48.04萬元。2020年度財政撥款支出年初預算數為6800萬元，支出決算數為6067.34萬元，決算支出較年初預算少732.66萬元，其中衛生院公共大樓年初預算928萬元，實際支出420.53萬元，年初預算與實際支出相差507.47萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1533.73萬元，其中：人員經費1386.42萬元，占基本支出的90.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費147.31萬元，占基本支出的9.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。財政撥款決算基本支出與上年度減少211.43萬元，下降12.11%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出預算為61.63萬元，支出決算為20.9萬元，完成預算的33.91%，2019年“三公”經費決算支出24.28萬元，2020年與上年相比減少3.38萬元，較上年度下降13.92%；其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年度相比無變動，主要原因是兩個年度均無因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算53.63萬元，支出決算為16.99萬元，完成預算的31.68%，與2019年相比減少7.29萬元，減少30%,減少的主要原因是食堂改革后伙食改善明顯，來客一律在食堂接待，公務接待費用顯著減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.91萬元，完成預算的48.88 %，與2019年相比增加3.91萬元，增長的主要原因是去年因系統內公車調撥未成功，導致公車運行經費為0，直到2020年新調撥一臺進系統。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.99萬元，占81.29 %,因公出國（境）費支出決算 0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.91萬元，占18.71 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0萬元。

2、公務接待費支出決算為16.99萬元，全年共接待來訪團組750個、來賓7500人次，主要是梔子花文化旅游節活動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.91萬元，其中：公務用車購置費 0萬元,公務用車運行維護費3.91萬元，主要是維護與燃油支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入164.44萬元；年初結轉和結余0萬元；支出164.44萬元，其中基本支出0萬元，項目支出164.44萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2020年喻家坳鄉整體支出6800萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目7個，涉及項目支出5158萬元，其中：一般事務性項目767萬元；學校建設及維修項目300萬元；社會保障和就業服務306萬元；衛生院建設928萬元；人居環境整治800萬元；鄉村振興農村基礎設施建設精準扶貧項目1784萬元；地質災害應急安全管理273萬元；全部實行項目支出績效目標管理，專項資金做到了專款專用，撥付及時，建立了收、支管理臺賬，效果明顯。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出147.31萬元，比年初預算數減少156.69萬元，降低51.54 %。主要是鄉黨委政府牢固樹立過“緊日子”財務管理理念，大力壓縮非生產性開支，辦公用品、機關文印實行定點集中采購，節約辦公經費；堅持綠色出行，減少公務用車次數和嚴格公務用車審批程序，實行公務卡定點加油，降低公車維護運行費用；來客一律在食堂就餐，降低了公務接待費。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1.8萬元，用于召開人大會議，人數220人，內容為審議2020年預算及2019年決算、票決民生重大實施項目；開支培訓費0.51萬元，用于開展電商培訓，人數200人，內容為微視頻制作與剪切。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額825萬元，其中：政府采購貨物支出105萬元、政府采購工程支出400萬元、政府采購服務支出320萬元。授予中小企業合同金額825萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額825萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2 輛，其中，領導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

寧鄉市喻家坳鄉2020年部門整體支出績效

??????????????????自評報告

根據《寧鄉市財政局關于印發〈寧鄉市全面實施預算績效管理的實施辦法〉的通知》（寧財[2021]4號和預算績效管理的要求，喻家坳鄉人民政府對2020年度部門整體支出績效開展自評，評價結果如下：

一、部門概況

（一）機構設置及人員情況

喻家坳鄉位于寧鄉中北部，鄉域面積96.6平方公里，轄8個行政村，108個村民小組，鄉鎮總人口4.08萬人，現有村（社區）干部51人。鄉人民政府為獨立核算單位，財政預算為一級預算單位，共設5個內設機構，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。2020年鄉鎮在編人數98人，實有在職人數98人。其中：行政人員32人，全額事業編制36人，差額事業編制30人。離休0人、退休44 人。

鄉機關占地面積約20畝，擁有門衛室1間、食堂1棟、辦公大樓1棟、會議室及值班用房1棟、老年文化活動中心1棟、公務用車2臺。

（二）主要職能職責及重點工作計劃

喻家坳鄉機關：主管政府全面工作；喻家坳鄉司法所：主要承擔矛盾糾紛調解、法律援助服務等工作。喻家坳鄉社會事務綜合服務中心：主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責；喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責；喻家坳鄉政務服務中心：主要承擔政務服務管理工作。

??2020年政府工作總目標：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，以決勝全面小康為指領，堅決打贏三大攻堅戰，助力鄉村振興、提升經濟硬實力、打造工農并茂的工業強鄉和梔子品牌為代表的特色農業小鎮、力爭實現財政總收入過1億元、加速建設產業興旺、生態宜居、鄉風文明、平安和諧的“金色、秀美、幸福”新喻家。

（三）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍

1.部門整體支出規模

2020年收支決算整體情況，本年決算收入合計7681.37萬元，為年初預算的112.96%，為年中調整預算的101.07%，其中：一般公共財政預算撥款5902.9萬元，政府性基金補助收入164.44萬元，其他收入（非稅特設等專項資金）1614.04萬元。本年決算支出合計7681.38萬元，為年初預算的112.96%，為年中調整預算的101.07%，其中：基本支出1547.73萬元，為年初預算的94.3%，項目支出6133.64萬元，為年初預算的118.92%，為年中調整預算的102.95%。

2.使用方向和主要內容、涉及范圍

????2020年喻家坳鄉預算支出主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出及項目支出。

二、部門整體支出管理及使用情況基本支出

（一）基本支出

1.基本支出管理

根據《中華人民共和國預算法》《財政部關于財政支績效評價管理暫行管理辦法》《寧鄉市鄉鎮財政資金監管實施辦法》等上級相關文件的要求，喻家坳鄉適時制定了《2020年度喻家坳鄉機關財務管理制度》，明確了三公經費、固定資產管理、預算資金績效管理、財政性專項資金監督管理、財務報賬釘釘管理事前審批細則和流程，根據以上要求加強我鄉財務監督和財務管理。

2.基本支出使用情況

（1）年初預算情況

年初預算：2020年年初預算收入數1642萬元，其中：一般公共財政預算撥款1642萬元。

（2）資金使用情況

根據喻家坳鄉決算報表內容，2020年決算基本支出1547.73萬元，其中：人員經費1400.42萬元（工資福利費1376.31萬元，占基本支出的88.9%，對個人和家庭的補助24.11萬元，占基本支出的1.6%），商品服務等公用經費147.31萬元，占基本支出的9.5%。為年初預算的94.3%。

按照《預算法》《喻家坳鄉內部管理制度》《喻家坳鄉機關財務管理制度》等相關規定的審批流程，預算資金據撥付基本做到手續齊全，程序合規到位，商品服務采購釘釘事前申請審批制度堅持較好，無截留、擠占、挪用資金和虛列支出等情況，并按規定的時間在寧鄉市預決算公開欄內及時詳實的進行了公布。

（3）“三公”經費情況

??2020年“三公”經費預算61.63萬元，其中：公務接待費53.63萬元，公務用車購置及運行維護費8萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少18.17萬元，下降22.7%。

2020年實際支出20.9萬元（包括公務接待16.99萬元，公車維護運行費3.91萬元，2019年實際支出27.84萬元（包括公務接待15.11萬元，公車維護運行費12.73萬元），實際支出與去年同比增長9.7%，主要是喻家坳鄉梔子小鎮建設寧鄉梔子國家地埋標志創建及承辦寧鄉首屆梔子文化旅游節而增加了部分支出。另2019年，2020年因公出國均未發生，支出金額為0。

（三）項目支出

??2020年喻家坳鄉年初預算安排項目支出5158萬元，年中預算調整追加800萬元，具體原因如下，因正大項目建設調增前期費用預算300萬元；小微水體大益壩美麗河流建設調增400萬元；美麗屋場建設調增100萬元。預算調整率＝800/6800×100%＝11.8%。年終決算項目支出6133.64萬元，主要指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出），其中部分重點支出項目支出完成情況列示如下表：

以上項目均按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求和相關專項資金管理使用辦法，加強項目建設事前、事中、事后的督查考核，及時掌握項目開展完成進度、資金支付進度，確保資金專款專用和防止專項資金沉淀、浪費等不良情況的發生。項目完工后及時開展從社會效益、經濟效益等方面進行定性、定量指標的績效評價，充分提高財政資金的使用效率。

三、資產管理情況

?? 2020年喻家坳鄉根據《行政單位國有資產管理暫行管理辦法》《喻家坳鄉機關固定資產管理制度》等相關要求，對機關所以固定資產進行了集中清理并登記造冊，建立了固定資產管理臺賬，每項資產張貼了標簽和噴印了標識標記，每個辦公室安裝了固定資產登記卡片，資產數量、規格型號、保管、使用責任人，資產管理清晰明了，責任明確，管理有效，并根據固定資產使用年限和資產實際使用狀況向寧鄉市國有資產管理部門進行了定期申報核銷處置。截至2020年末，固定資產總額1536.15萬元，其中：土地房屋及構筑物1229.28萬元；通用設備173.67萬元，專用設備8.9萬元；家具用具裝具及動植物74.1萬元；無形資產50.2萬元。固定資產利用率100%，無空置、閑置資產。

四、部門整體支出績效情況

（一）職責履行

1.工作目標完成情況

完成地區生產總值23億元，規模工業生產總值4.1億元，固定投資12億元，社會消費品零售總額3.8億元，完成地方一般公共預算收入1650萬元，“寧鄉梔子”成功申報國家農產品地理標志，梔子花評定為寧鄉市花。獲評長沙市文明單位，有望連續6年獲評寧鄉市績效考核一類鄉鎮、五好領導班子。

（二）履職效益

1.經濟效益

新增梔子種植面積3000畝，形成了“村村有基地、處處有示范、戶戶有花香”的產業布局。梔子小鎮成為民生實事項目鄉村振興典型，得到省人大常委會副主任劉蓮玉高度肯定。成功舉辦首屆梔子花文化旅游節，梔子小鎮成為寧鄉新晉網紅地。圓滿實現煙葉種植面積5000畝，收購煙葉13000擔的目標任務。實現煙農總收入2000余萬元。煙葉分包收購單線日均量（500擔）創新了寧鄉收購歷史。中南煙草試驗站、湖南煙草天敵昆蟲繁育中心、湖南寧鄉高田村煙葉產業綜合體試點、湖南省煙草系統黨性教育基地成功落戶我鄉。積極推廣“黨建+能人+合作社+農戶”湖溪塘發展模式，8個村級集體經濟收入均超過20萬元，其中高田村達到100余萬元，泉龍村達到50余萬元。新引進湖南仙野苑農業有限公司，長沙梔子花農業有限公司、鄉村振興項目4個正大養殖基地落戶我鄉，現代農業發展優勢凸顯。

2.社會效益

加強“黨建引領”錘煉一流干部隊伍，堅持加強思想政治教育，將制度落實到支部，舉辦集中輪訓班70余班次，全鄉上下理想信念更加堅定，為民情懷更加濃厚。聚焦黨組織書記，全面壓實黨建責任，創建“五星村黨組織”3個。按照“雙好雙強”標準，選優配強了村級班子，南嶺村、湖溪塘村實現滿票當選。兩委班子平均年齡42歲，大專學歷占比達75%，女性占比達30%。堅持海納百川納人才，建立村干部后備人才庫，吸引入庫人才55名，進一步夯實了村級人才基礎。堅持正風肅紀，嚴肅處理7名違紀違規黨員干部。充分發揮黨組織引領示范作用，全鄉干群在打造梔子小鎮、脫貧攻堅、社會治理等工作中群策群力，砥礪前行。

堅持“人民至上、生命至上”，奪取了疫情防控經濟發展雙勝利。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全鄉上下風雨同舟、眾志成城，牢牢把握“疫情就是命令，防控就是責任”的要求，鄉村干部聞風而動，各條戰線守望相助，“天使白”“守護藍”“志愿紅”迅速集結、沖鋒在前，全面落實“六包一”管理措施，抓實重點區域防控，展示了非常時期的喻家坳擔當，譜寫了感人至深的生命贊歌。我們全力推動生產生活有序恢復、經濟發展企穩回升，各項經濟指標保持了高位增長，全力支持企業復工復產，長寧炭素創新技擴改，世界第一的頭銜不斷鞏固。不斷優化營商環境，湘寧礦業、高侖坡采石礦、長益石料廠等企業相繼走入正軌。

堅持“不獲全勝絕不收兵”，啃下了脫貧攻堅硬骨頭。歷時8年，我們向貧困堡壘發起總攻，把最精銳的干部安排在扶貧一線，把最大的財力使用在扶貧領域，因村因戶因人施策，因貧困原因施策，因貧困類型施策，對癥下藥、精準滴灌、靶向治療，深入開展產業扶貧、教育扶貧、綠色扶貧、消費扶貧等舉措，使全鄉547戶、1335名貧困人口全部實現脫貧。

3.生態效益、可持續發展效益

堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。打造了大益壩小微示范水體，大成橋水喻家坳段成功創建長沙市美麗河流，高標準建成了喻家坳梔子花美麗屋場、湖溪塘福慶美麗屋場 。新建了鄉衛生院公共服務大樓，維修了中心幼兒園二園、中小校舍，改造了7所學校排污系統。建成梔子大道、提質改造湖溪大道等農村公路60公里，清淤擴容山塘20口，新建骨干山塘3口，砍青護砌渠道19公里，基礎設施、教育、醫療等領域的突出短板加速補齊。創新開展“一網九治”社會治理新模式，召開戶主會300場次，贏得了廣大群眾的支持和擁護。我們啟動“四包一”和“零報告”制度，有效管控轄區重點人員220余人，信訪辦結率達100%。政務服務實現“一門式”全覆蓋，鄉、村兩級窗口辦事效率較往年高出3倍以上，群眾滿意率達97.5%。

五、存在的主要問題

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

六、改進措施和有關建議

一是預算編制在零基預算方面進一步下功夫，輕以前數據的研判，重年初數據的調研論證，廣泛聽取征求相關意見，充分了解掌握熟悉相關情況，預判分析發展趨勢，力求年初預算更加精準。二是加強《預算法》《新政府會計制度》《政府采購法》等知識的學習培訓，規范部門預算收支核算，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算約束力和嚴肅性。三是落實預算執行分析，加強對項目開展情況進行跟蹤監督，及時發現掌握預算執行偏差原因，按法定程序實事求是的合理調整，切實提高部門預算收支管理水平。

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