寧鄉市喻家坳鄉人民政府2021年部門預算公開

目??錄

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第一部分 寧鄉市喻家坳鄉人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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寧鄉市喻家坳鄉人民政府2021年部門預算

編制說明

(2021年4月28 日寧鄉市喻家坳鄉第一屆人民代表大會

第七次會議審議通過）

一、基本概況

（一）單位職能職責

1、喻家坳鄉位于寧鄉中北板塊，全鄉共有8個村民委員會，鄉域人口4.1萬人。2021年工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅決落實習近平總書記關于湖南工作系列重要講話精神和中央、省委、市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，積極貫徹省委“三高四新”、市委“工業強市 幸福寧鄉”戰略，以推進農旅融合發展的特色小鎮為總體目標，以黨委主導、企業主體、干群主力為實現路徑，以打造“1+2+N”為重要內容，全面建設產業特而強，功能聚而合、形態小而美，機制新而活的精品特色梔子小鎮。推動經濟平穩運行、社會和諧穩定，圓滿完成鄉黨委、政府換屆工作，確保“十四五”開好局，以優異成績慶祝建黨100周年！

2、喻家坳鄉部門共設機關、一所三中心一大隊。具體職能職責如下：

①喻家坳鄉機關。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉司法所。主要承擔司法調處工作。

③喻家坳鄉社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④喻家坳農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤喻家坳鄉政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

⑥喻家坳鄉綜合執法大隊。主要承擔鄉域范圍內行政執法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護等綜合性行政執法工作。

（二）機構設置及人員情況

2021年喻家坳鄉共轄8個村，108個村民小組，鄉鎮總人口4.1萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心。鄉鎮財政供養實有在職人數104人。其中：行政人員34人，全額事業編制33人，差額事業編制37人。離休0人、退休42 人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮人民政府本級預算及六個內設部門的預算，即鄉鎮黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、行政綜合執法大隊。

三、涉及機構改革部門情況

鄉鎮機構改革后，撤銷了原計劃生育服務所、財政所、村鎮建設服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。其相關職能職責撤并并入了六個內設部門預算單位，即鄉鎮黨政機關、司法所、農業綜合服務中心、政務服務中心、社會事務綜合服務中心、行政綜合執法大隊。

四、部門預算收支總體情況

2021年鄉鎮部門預算包括本級預算及六個內設部門單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算

2021年年初預算收入數8018萬元，一般公共財政預算撥款8018萬元，其中：經費撥款2203萬元、納入公共預算管理的非稅收入撥款200萬元、上級轉移支付2550萬元、專項轉移支付3065萬元。政府性基金撥款收入0。收入預算較去年增加1218萬元，同比增長17.91%，主要一是因人員增多增加基本支出471萬元，二是因大力發展梔子花產業增加梔子花項目預算747萬元。

（二）支出預算

2021年年初預算支出8018萬元，按支出性質和經濟分類分為基本支出2113萬元，項目支出5905萬元；按功能科目分類分為：一般公共服務支出1878萬元，公共安全支出95萬元，教育支出200萬元，科學技術支出200萬元，文化體育與傳媒支出150萬元，社會保障和就業支出553萬元，醫療衛生與計生支出269萬元，節能環保支出300萬元，城鄉社區支出394萬元，農林水支出3621萬元，住房保障支出78萬元，災害防治應急管理支出280萬元。支出預算較去年同比增加1218萬元，同比增長17.91%，主要一是因人增多增加基本支出471萬元，二是因大力發展梔子花產業增加梔子花項目預算747萬元 。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出8018萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年年初預算數基本支出2113萬元，其中:工資福利支出1681萬元；商品和服務支出321萬元；對個人和家庭的補助111萬元。2020年年初預算數基本支出1642萬元，其中:工資福利支出1338萬元；商品和服務支出304萬元；對個人和家庭的補助34.44萬元。基本支出較上年增加471萬元，同比增長28.7%。主要原因是部門預算人員增加、基本工資逐年提高。??

（二）項目支出：指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出（包括通過發改部門立項安排的項目支出）。2021年年初預算項目支出為5905萬元，2020年年初預算項目支出為5158萬元，項目支出較年增加747萬元，同比增長14.5%。主要原因是大力發展梔子花產業增加項目預算。2021年年初預算項目支出5905萬元，具體如下：

1.一般事務性項目支出1000萬元：主要用于維護機關正常運轉日常事務管理、辦公設施設備添置、機關維修改造食堂擴建、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務派遣、基層黨建、鄉鎮人大政協事務政府換屆，工、青、團、婦等群團社團組織經費、黨史學習教育、百年慶典、志愿服務活動等；

2.公共安全項目支出40萬元：主要用于普法、預防青少年犯罪、金融網絡信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產安全、農產品質量安全監管等；

3.教育項目支出200萬元：主要用于喻家坳中心幼兒園二園及附屬工程建設，其他學校維修改造；

4.科學技術支出200萬元：主要用于與科研院所合作梔子技術產品開發、藥食兩用項目、中藥材深加工等；

5.文化教育與傳媒項目支出150萬元:主要用于特色梔子小鎮農旅融合，融媒體宣傳、報道、推介，舉辦第二屆梔文化旅游節等；

6.社會保障和就業項目支260萬元：主要用于社會就業服務培訓、宣傳、推介、老齡事務服務、高齡補助、臨時救濟慰問、敬老助殘保障及公益性公墓建設等；

7.醫療衛計項目支出200萬元：主要用于鄉鎮衛生院公衛樓建設、突發公共疫情防控、基層衛計事務管理服務；

8.節能環保項目支出300萬元：主要用于集鎮污水處理、裸露黃土覆綠、藍天保衛戰、畜禽污染防治、河長制、改廁；

9.城鄉社區項目支出300萬元：主要用于集鎮環衛保潔、鄉村環衛人居環境整治；

10.農林水項目支出2975萬元：主要用鄉村振興(梔子花產業發展正大農業項目）建設、農業產業結構調整（含煙葉生產）；農村道路、農田水利建設、大益壩美麗河流建設、防汛抗旱救災、森林生態、村級防疫員空編補差及對村黨組織村民委員會開展日常活動的轉移支付等；

11.應急安全生產監管、煤礦閉礦后續補償地表恢復產業轉型、沉陷區治理等支出280萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2021年機關運行經費預算數為321萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。2021年機關運行經費預算與2020年持平。

（二）“三公”經費情況

2021年“三公”經費預算51.04萬元，其中：公務接待費43.04萬元、公務用車購置0萬元、公務用車運行維護費8萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少10.56萬元，下降17.1%，主要是壓縮非生產性開支，樹立過緊日子思想，食堂改革后伙食改善明顯，來客一律在食堂接待，公務接待費用顯著減少。

（三）政府采購預算情況

2021年安排政府采購預算總額833萬元，其中政府采購貨物預算26萬元，政府采購服務預算247萬元，政府采購工程預算560萬元。

（四）國有資產占有情況

國有資產占用情況。本單位共有車輛 2 輛，價值26.12萬元，其中，一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車1輛、其它用車 0 輛。單位價值50??萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100??萬元以上專用設備0臺（套）。

??（五）項目支出績效管理情況

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2021年喻家坳鄉整體支出8018萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目22個，涉及項目支出5905萬元，其中：一般事務性項目1000萬元；學校建設及維修項目200萬元；公墓建設和臨時救濟慰問260萬元；衛生院建設200萬元；人居環境整治800萬元；鄉村振興農村基礎設施梔子產業正大農業項目3125萬元；地質災害應急安全管理320萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

（六）政府性基金預算情況

??我單位無政府性基金收支。

七、名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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