2023年度寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門(mén)決算公開(kāi)

目錄

第一部分?應(yīng)急管理局單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

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第一部分??寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位概況

一、?部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（五）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（六）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)下達(dá)和市本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十五）開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

（十六）制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同相關(guān)部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十八）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會(huì)）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室?(政治工作辦公室)、政策法規(guī)科(行政審批服務(wù)科)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、工貿(mào)企業(yè)安全監(jiān)管科、煙花爆竹安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管科、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、安全生產(chǎn)巡查督查科9個(gè)科室，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)急事務(wù)中心和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局本級(jí),無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

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?第二部分??部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

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第三部分??2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)2868.46萬(wàn)元。與上年相比，減少510.19萬(wàn)元，減少15.1%，主要是因?yàn)?023年減少了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2868.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2830.49萬(wàn)元，占98.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入37.97萬(wàn)元，占1.32%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2868.46萬(wàn)元，其中：基本支出1323.22萬(wàn)元，占46.13%；項(xiàng)目支出1545.24萬(wàn)元，占53.87%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2830.49萬(wàn)元，與上年相比，減少406.16萬(wàn)元，減少12.55%，主要是因?yàn)?023年減少了自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2830.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.68%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少406.16萬(wàn)元，減少12.55%，主要是因?yàn)?023年減少了消防應(yīng)急救援、其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

?2023年度財(cái)政撥款支出2830.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出28萬(wàn)元，占0.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出139.55萬(wàn)元，占4.93%；衛(wèi)生健康支出44.73萬(wàn)元，占1.58%；住房和保障支出65.40萬(wàn)元，占2.31%；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出2552.82萬(wàn)元，占90.19%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

?2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1308.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2830.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的216.24%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為109.09萬(wàn)元，支出決算為109.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5.02萬(wàn)元，支出決算為5.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，本部門(mén)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.21萬(wàn)元，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。支出決算大于年初預(yù)算的原因是機(jī)關(guān)事業(yè)工作人員退休時(shí)職業(yè)年金為一次性補(bǔ)繳，未納入預(yù)算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.33萬(wàn)元，支出決算為2.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是據(jù)據(jù)單位實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)繳納。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為36.37萬(wàn)元，支出決算為36.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

6、衛(wèi)生健康出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.36萬(wàn)元，支出決算為8.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為65.40萬(wàn)元，支出決算為65.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1027.36萬(wàn)元，支出決算為1047.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革之后職能增加，相應(yīng)增加了行政運(yùn)行支出。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50萬(wàn)元，支出決算為45.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是主要符合安全生產(chǎn)事故及違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金金額比預(yù)算金額少。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為759.02萬(wàn)元，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。支出決算大于年初預(yù)算的原因是上級(jí)撥付應(yīng)急管理資金，不屬于年初預(yù)算范圍。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。支出決算大于年初預(yù)算的原因是上級(jí)撥付防災(zāi)減災(zāi)資金，不屬于年初預(yù)算范圍。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為681萬(wàn)元，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。支出決算大于年初預(yù)算的原因是上級(jí)撥付救災(zāi)資金，不屬于年初預(yù)算范圍。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。支出決算大于年初預(yù)算的原因是上級(jí)撥付慰問(wèn)金，不屬于年初預(yù)算范圍。

14、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）??行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。支出決算大于年初預(yù)算的原因是上級(jí)撥付安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，不屬于年初預(yù)算范圍。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1323.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1194.19萬(wàn)元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)128.82萬(wàn)元，占基本支出的9.74%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22.5萬(wàn)元，支出決算為11.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年相比減少2.79萬(wàn)元，減少19.70%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是嚴(yán)格按要求控制接待范圍，減少支出。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，與上年度持平，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.50萬(wàn)元，支出決算為3.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按要求落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，與上年度減少10.79萬(wàn)元，減少的主要原因是嚴(yán)格按要求控制接待范圍，減少支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年度持平，由于預(yù)算為0.00萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算百分比。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算8.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，較上年度持平。與上年度增加2.2萬(wàn)元，增加的主要原因是從其他單位調(diào)拔了公務(wù)車(chē)到我單位使用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.37萬(wàn)元，占29.64%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，占70.36%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組38個(gè)、來(lái)賓421人次，主要是接待上級(jí)各類(lèi)督查、指導(dǎo)、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，主要是車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)用和商業(yè)保險(xiǎn)支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少3.52萬(wàn)元，降低2.66%。主要原因是厲行節(jié)約，減少行政運(yùn)行費(fèi)用。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)14.2萬(wàn)元，用于召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，人數(shù)1300人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作調(diào)度；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)19.57萬(wàn)元，用于開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)題培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、危險(xiǎn)行業(yè)安全培訓(xùn)、災(zāi)害信息員培訓(xùn)，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額255.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出205.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額153.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的60.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額153.84萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的74.74%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2023年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局支出2868.46萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目支出主要用于夯實(shí)責(zé)任基礎(chǔ)，擰緊扎牢安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條；強(qiáng)化隱患排查治理，督促企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)；強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊非法違法行為；強(qiáng)力推進(jìn)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，全面提升本質(zhì)安全水平；強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)教育應(yīng)急救援，全面提升全員安全防范意識(shí)。該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

部分預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展不到位，預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)有待提高。

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第四部分??名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。