寧鄉(xiāng)市應急管理局2023年部門預算公開

?

目?錄

?

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

?

第二部分?2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

?

第一部分?部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關于應急工作的方針政策和決策部署，全面落實國家、省、長沙市及我市關于應急工作的部署要求。

（二）負責應急管理工作，組織指導全市各級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織起草相關規(guī)范性文件，組織擬定相關政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

（四）統(tǒng)籌應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

（五）牽頭推進全市統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

（六）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應急救援力量建設，負責組織協(xié)調(diào)消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。

（九）組織指導協(xié)調(diào)消防工作，指導全市消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省級、長沙市級下達和市本級救災款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十五）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十六）制定全市應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

（十八）承擔市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關指揮部（委員會）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設置

寧鄉(xiāng)市應急管理局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)與行政審批服務科、工貿(mào)企業(yè)安全監(jiān)管科、危險化學品安全監(jiān)管科、煙花爆竹安全監(jiān)管科、礦山安全監(jiān)管與防災減災救災科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科7個科室，下設二級機構(gòu)應急事務中心和應急管理綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門預算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市應急管理局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算1308.93萬元，其中，一般公共預算撥款1308.93萬元,政府性基金預算撥款0?萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加259.11萬元，上升24.68%。主要是單位職能職責范圍增加，干職工人數(shù)增加,相應的工資待遇基數(shù)增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算1308.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出121.44萬元；衛(wèi)生健康支出44.73萬元；住房保障支出65.4萬元；災害防治及應急管理支出1077.36萬元。支出較去年增加259.11萬元，上升24.68%。主要是單位職能職責范圍增加，干職工人數(shù)增加,相應的工資待遇基數(shù)增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算1308.93萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出121.44萬元，占9.28%；衛(wèi)生健康支出44.73萬元，占3.42%；住房保障支出65.4萬元，占5%；災害防治及應急管理支出1077.36萬元，占82.3%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)1258.93萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。較去年增加259.11萬元，上升25.92%。主要原因是機構(gòu)改革之后職能增加，干職工人數(shù)增加,單位基本支出相應增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算50萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：災害防治及應急管理支出50萬元，主要用于安全生產(chǎn)違法行為舉報獎、應急管理業(yè)務經(jīng)費等方面。較去年持平。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市應急管理局機關運行經(jīng)費132.36萬元，比上年預算增加14.76萬元，上升12.55%。主要是其他交通費用計入機關運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年寧鄉(xiāng)市應急管理局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為22.5萬元，其中，公務接待費14.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。較去年增加2.2萬元，上升37.93%。主要原因是2022年從其他單位調(diào)拔一輛應急管理執(zhí)法車，公務用車運行費相應增加。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開應急管理相關會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為應急管理和安全生產(chǎn)專題會議；培訓費預算3萬元，擬開展應急管理相關培訓，人數(shù)90人，內(nèi)容為提高應急干部業(yè)務能力，加強應急處突效果；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1308.93萬元，其中，基本支出1258.93萬元，項目支出50萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

?