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??2019年度

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門決算說明

目? 錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

第二部分?2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名稱解釋

第五部分? 附件：2019年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告

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第一部分?

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)國家、省、長(zhǎng)沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

（二）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（四）統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（五）牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（六）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（七）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（八）統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（九）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（十）組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十一）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)下達(dá)和市本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十二）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十三）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十四）依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十五）開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

（十六）制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十七）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十八）承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會(huì)）的日常工作。

（十九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局是市人民政府行政執(zhí)法工作部門，2019年9月底有正式干部職工51名（其中機(jī)關(guān)28人，二級(jí)機(jī)構(gòu)副科級(jí)公益一類事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市應(yīng)急事務(wù)中心23人），編制外合同制工作人員5名（含宣傳專干1名），勞務(wù)派遣司機(jī)1名。內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急救援管理科、政策法規(guī)科（加掛安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)牌子）、綜合減災(zāi)救災(zāi)科、防汛抗旱與火災(zāi)防治管理科、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、行政審批服務(wù)科9個(gè)科室，加掛政治工作辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門決算只有本級(jí)，沒有獨(dú)立核算的其他二級(jí)決算單位，因此，納入2019年部門決算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

2019年寧鄉(xiāng)市安全生產(chǎn)監(jiān)督局變更為寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局。

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第二部分?

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開表格附后）

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第三部分?

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計(jì)1553.83萬元，支出總計(jì)1553.83萬元，收入比2018年減少91.38萬元，減少5.55%；支出比2018年減少91.38萬元，減少5.55%。主要原因都是落后煙花鞭炮生產(chǎn)企業(yè)退出工作2018年度已經(jīng)結(jié)束，2019年度相應(yīng)減少了工作經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本年收入一般公共預(yù)算財(cái)政收入為1553.83萬元，占比100%。與2018年相比減少91.38萬元，減少5.55%。主要原因是落后煙花鞭炮生產(chǎn)企業(yè)退出工作2018年度已經(jīng)結(jié)束，2019年度相應(yīng)減少了工作經(jīng)費(fèi)。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計(jì)1553.83萬元，與2018年相比減少91.38萬元，減少5.55%。主要原因是落后煙花鞭炮生產(chǎn)企業(yè)退出工作2018年度已經(jīng)結(jié)束，2019年度相應(yīng)減少了工作經(jīng)費(fèi)。其中，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6.9萬元，占比0.44%；組織事務(wù)支出0.9萬元，占比0.06%；民政管理事務(wù)支出9.39萬元，占比0.64%；行政事業(yè)單位離退休支出46.98萬元，占比3.02%；撫恤支出22.81萬元，占比1.47%。衛(wèi)生健康支出9.19萬元，占比0.59%；農(nóng)林水支出28.48萬元，占比1.83%；資源勘探信息等支出50.12萬元，占比3.23%；住房保障支出32.53萬元，比2.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1345.99萬元，占比86.62%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年全年財(cái)政撥款收入總計(jì)1553.83萬元，與2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)1645.21萬元，相比減少91.38萬元。

2019年全年財(cái)政撥款支出總計(jì)1553.83萬元，與2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1645.21萬元，相比減少91.38萬元。減少的主要原因是本年度項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年全年支出總計(jì)1553.83萬元，與去年相比減少91.38萬元，減少主要是由于今年項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年全年支出總計(jì)1553.83萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1553.83萬元，占支出的100%。其中，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6.9萬元，占比0.44%；組織事務(wù)支出0.9萬元，占比0.06%；民政管理事務(wù)支出9.39萬元，占比0.64%；行政事業(yè)單位離退休支出46.98萬元，占比3.02%；撫恤支出22.81萬元，占比1.47%。衛(wèi)生健康支出9.19萬元，占比0.59%；農(nóng)林水支出28.48萬元，占比1.83%；資源勘探信息等支出50.12萬元，占比3.23%；住房保障支出32.53萬元，比2.09%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1345.99萬元，占比86.62%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1553.83萬元，其中：基本支出844.59萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為54.36%，比年初預(yù)算增加156.51萬元，增長(zhǎng)22.75%；項(xiàng)目支出709.24萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為45.64%，比年初預(yù)算增加649.24萬元，增長(zhǎng)1082.06%，主要是本年安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加以及臨時(shí)性的上級(jí)項(xiàng)目資金下達(dá)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算844.59萬元，占全年財(cái)政撥款支出比為54.36%。其中：工資福利支出712.47萬元，占比84.36%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；商品和服務(wù)支出98.7萬元，占比11.69%，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.02萬元，占比3.2%；資本性支出6.4萬元，占比0.75%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出6.36萬元，與去年相比減少3.47萬元，下降54.56%。其中:公務(wù)接待支出2.48萬元，與去年相比減少2.8萬元，下降53.03%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出3.88萬元（其中公務(wù)車購置為0萬元），與去年相比減少0.67萬元，下降14.73%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出減少是因?yàn)榘肽甓葲]有公務(wù)用車購置費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計(jì)安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出3.88元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)車保有量1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)），《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長(zhǎng)沙市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》（長(zhǎng)政發(fā)〔2015〕4號(hào)），以及寧鄉(xiāng)市財(cái)政等相關(guān)要求，2019年通過自查，資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定。資金使用規(guī)范，專款專用，無隨意調(diào)整現(xiàn)象。資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。本單位對(duì)2019年部門整體支出情況開展了績(jī)效自評(píng)，形成了自評(píng)報(bào)告，已在寧鄉(xiāng)市政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開（詳見附件）。

十、其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.69萬元，較年初預(yù)算97.95萬元年增加0.76萬元，增加7.31%。主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，行政運(yùn)行費(fèi)增加。

2、政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出70萬元，占比70%；政府采購工程支出0萬元，占比0%；政府采購服務(wù)支出30萬元，占比30%。其中，授予中小企業(yè)合同金額100萬元，占政府采購決算金額100%。

3、國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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第四部分

名稱解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分

附件

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局是市人民政府行政執(zhí)法工作部門。2019年9月底有正式干部職工51名（其中機(jī)關(guān)28人，二級(jí)機(jī)構(gòu)副科級(jí)公益一類事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市應(yīng)急事務(wù)中心23人），編制外合同制工作人員5名（含宣傳專干1名），勞務(wù)派遣司機(jī)1名。下設(shè)辦公室、應(yīng)急救援管理科、政策法規(guī)科（加掛安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)牌子）、綜合減災(zāi)救災(zāi)科、防汛抗旱與火災(zāi)防治管理科、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、行政審批服務(wù)科9個(gè)科室，加掛政治工作辦公室。

2、職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，擬訂全市安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。

（二）承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)；

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法行為。

（四）依法履行礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（五）承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理用人單位職業(yè)危害申報(bào)工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（六）負(fù)責(zé)組織市人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織較大事故和職責(zé)范圍內(nèi)的一般事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（七）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。

（八）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（九）承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

（十）完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

我單位2019年總支出為1553.82萬元，其中基本支出844.59萬元，主要包括員經(jīng)費(fèi)712.47萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)132.12萬元；項(xiàng)目支出709.23萬元，主要用于各項(xiàng)目的開支。

二、部門整體支出管理及使用情況

2019年部門整體支出1553.82萬元，其中：基本支出844.59萬元，項(xiàng)目支出709.23萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

我單位2019年基本支出844.59萬元。其中工資福利支出712.47萬元，占基本支出比例84.36%；商品和服務(wù)支出98.70萬元，占基本支出比例11.69%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.02萬元，占基本支出比例3.20%；資本性支出6.40萬元，占基本支出比例0.75%。

2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為6.36萬元，比上年減少3.46萬元，下降35.26%，完成預(yù)算的25.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，比上年增減0元，下降0%，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.88萬元，比上年減少0.67萬元，下降14.66%，完成預(yù)算的55.43%。；公務(wù)接待費(fèi)支出2.48萬元，比上年下降53.02%元，完成預(yù)算的13.78%，主要接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)來客及干職工加班餐費(fèi)。

通過自查，基本支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，三公經(jīng)費(fèi)未超年初預(yù)算，資金管理和預(yù)算執(zhí)行情況較好。

（二）項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市市專項(xiàng)補(bǔ)助等。

2019年度，本單位收到各級(jí)項(xiàng)目資金924.52萬元，其中本級(jí)項(xiàng)目資金合計(jì)921.52萬元，上級(jí)資金3萬元，本年已投入使用各級(jí)項(xiàng)目資金709.23萬元。本年度項(xiàng)目支出主要有一般行政管理事務(wù)支出242.33萬元，安全監(jiān)管支出128.38萬元，應(yīng)急管理支出264.95萬元，公務(wù)員事務(wù)支出0.9萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出22.56萬元，資源勘探業(yè)支出38.71萬元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出11.4萬元。

通過自查，項(xiàng)目支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定，資金使用規(guī)范，專款專用，無隨意調(diào)整現(xiàn)象，資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織和管理情況

本單位2019年各項(xiàng)目組織過程合法合規(guī)，重大項(xiàng)目支出由單位領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定，采購過程嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號(hào)）、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第87號(hào)）、《湖南省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行支付。

四、資產(chǎn)管理情況

本單位年初固定資產(chǎn)246.07萬元，年末固定資產(chǎn)原值243.23萬元，根據(jù)2019年1月1日起執(zhí)行的《新政府會(huì)計(jì)制度》要求，本年計(jì)提與補(bǔ)提以前年度固定資產(chǎn)折舊134.47萬元，截至2019年12月31日固定資產(chǎn)凈值108.76萬元。本單位資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，資產(chǎn)管理情況較好。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2019年我單位在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，寧鄉(xiāng)市生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域生產(chǎn)安全事故起數(shù)、傷亡人數(shù)、財(cái)產(chǎn)損失，在前年、去年大幅度下降的基礎(chǔ)上，今年再次實(shí)現(xiàn)下降，已連續(xù)83個(gè)月未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

六、存在的主要問題

我局目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，存在一些問題和不足：

（一）預(yù)算與決算偏差較大。一是由于單位的特殊性，安全監(jiān)管難度大，突發(fā)狀況、臨時(shí)性任務(wù)較多，導(dǎo)致年中追加預(yù)算數(shù)額較大；二是安全監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)切塊資金未列入年初部門預(yù)算；三是2019年度本單位屬機(jī)構(gòu)改革的單位，幾大職能劃轉(zhuǎn)，人員轉(zhuǎn)隸。相關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)到本單位，但未列入年初預(yù)算；此外部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算，實(shí)行一事一議追加。

（二）在實(shí)際經(jīng)費(fèi)列支中，未嚴(yán)格按照預(yù)算科目進(jìn)行列支，存在核算科目調(diào)整現(xiàn)象。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例相關(guān)規(guī)定，參考上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和年度收支預(yù)算科學(xué)編制預(yù)算，減少年中大幅追加。嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，減少預(yù)算科目減的資金調(diào)劑，準(zhǔn)確適用預(yù)算資金。

（二）強(qiáng)化目標(biāo)管理，細(xì)化和優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，完善管理體系，規(guī)范管理。

八、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)

我局2019年度部門整體支出在預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況評(píng)分為98分。圍繞項(xiàng)目投入、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、業(yè)務(wù)管理、制度管理、資產(chǎn)配置、項(xiàng)目有效性、社會(huì)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)分為98分。

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寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局

2020年7月20日

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