2020年度

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門預(yù)算說(shuō)明

目????錄

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第一部分??2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分??2020年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2020年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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第一部分

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局單位概況

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市及我市關(guān)于應(yīng)急工作的部署要求。

2、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織指導(dǎo)全市各級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

3、貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織擬定相關(guān)政策、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

4、統(tǒng)籌應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制全市總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

5、牽頭推進(jìn)全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

6、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

7、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

8、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)全市各級(jí)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

9、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)全市消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

10、組織協(xié)調(diào)全市森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

11、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配中央、省級(jí)、長(zhǎng)沙市級(jí)下達(dá)和市本級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

12、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

13、按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

14、依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

15、開(kāi)展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

16、制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同相關(guān)部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

17、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

19、承擔(dān)市安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火等相關(guān)指揮部（委員會(huì)）的日常工作。

19、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局是市人民政府行政執(zhí)法工作部門。2019年9月底有正式干部職工51名（其中機(jī)關(guān)28人，二級(jí)機(jī)構(gòu)副科級(jí)公益一類事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市應(yīng)急事務(wù)中心23人），編制外合同制工作人員5名（含宣傳專干1名），勞務(wù)派遣司機(jī)1名。下設(shè)辦公室、應(yīng)急救援管理科、政策法規(guī)科（加掛安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)牌子）、綜合減災(zāi)救災(zāi)科、防汛抗旱與火災(zāi)防治管理科、工礦商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、行政審批服務(wù)科9個(gè)科室，加掛政治工作辦公室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有獨(dú)立核算的其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門本級(jí)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

根據(jù)中共湖南省委、湖南省人民政府和中共長(zhǎng)沙市委、長(zhǎng)沙市人民政府批準(zhǔn)的《寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)改革方案》，不再保留寧鄉(xiāng)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，組建寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局。

四、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市市轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局歸口管理及安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，故2020年政府性基金預(yù)算表為空。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)918.96萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款918.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入200萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算數(shù)收入較去年增加170.88萬(wàn)元，主要是2019年3月機(jī)構(gòu)改革組建成立寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局，由寧鄉(xiāng)市應(yīng)急辦、林業(yè)局、水利局、民政局分別轉(zhuǎn)隸1人、1人、5人、3人至寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局的新進(jìn)人員工資福利支出增調(diào)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)918.96萬(wàn)元，其中:基本支出864.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54萬(wàn)元。支出較去年增加170.88萬(wàn)元，主要是人員工資福利支出增加，項(xiàng)目支出減少。支出較去年增加170.88萬(wàn)元，主要原因?yàn)?019年3月機(jī)構(gòu)改革從市應(yīng)急辦、林業(yè)局、水利局、民政局轉(zhuǎn)隸10人至我局，工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入918.96萬(wàn)元，具體安排情況如下：

(一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為864.96萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為54萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)中心工作經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：中心工作經(jīng)費(fèi)44萬(wàn)元，包括安全生產(chǎn)監(jiān)察監(jiān)管、安委辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，主要用于寧鄉(xiāng)市全市應(yīng)急管理、安全監(jiān)察監(jiān)管、安全巡查、督辦等方面相關(guān)開(kāi)支。安全生產(chǎn)事故舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出10萬(wàn)元，主要用于全市煙花爆竹安全生產(chǎn)情報(bào)信息系統(tǒng)和安全生產(chǎn)事故及違法行業(yè)舉報(bào)信息人舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99.58萬(wàn)元，比2019年預(yù)算95.57萬(wàn)元增加4.01萬(wàn)元，上浮4%，原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員工資福利等公用經(jīng)費(fèi)支出的增加。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少2.8萬(wàn)元，主要是日常公務(wù)接待用餐減少以及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。2020年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置和因公出國(guó)（境）預(yù)算開(kāi)支。

（三）政府采購(gòu)情況

2020年寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額26萬(wàn)元，其中：其他印刷品預(yù)算5.6萬(wàn)元，占比21.54%；一般會(huì)議服務(wù)預(yù)算3.7萬(wàn)，占比14.23%；車輛加油服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)，占比7.69%；其他車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)預(yù)算4.7萬(wàn)，占比18.08%；法律咨詢服務(wù)預(yù)算1.8萬(wàn)，占比6.92%；餐飲服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)，占比3.85%；臺(tái)式計(jì)算機(jī)預(yù)算3.2萬(wàn)，占比12.31%；臺(tái)、桌類預(yù)算2萬(wàn)元，占比7.69%；辦公設(shè)備維修預(yù)算2萬(wàn)元，占比7.69%。授予中小企業(yè)合同金額26萬(wàn)，占政府采購(gòu)預(yù)算金額100%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年應(yīng)急管理局整體支出918.96萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出54萬(wàn)元，其中：一般事務(wù)性支出為中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目44萬(wàn)元；項(xiàng)目化支出為安全生產(chǎn)違法行為舉報(bào)獎(jiǎng)項(xiàng)目10萬(wàn)元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，我局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

七、名稱解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第二部分

2020年部門預(yù)算公開(kāi)表格

1.2020年部門收支總體情況表

2. 2020年部門收入總體情況表

3. 2020年部門支出總體情況表

4. 2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5. 2020年一般公共預(yù)算支出情況表（公開(kāi)到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）

6. 2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）

7. 2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”公開(kāi)）

8. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況表

9. 2020年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

10.2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

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寧鄉(xiāng)市應(yīng)急管理局

2020年1月20日

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