第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān)，工作職責(zé)是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)，文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

2024年巷子口鎮(zhèn)共轄10個(gè)村（社區(qū)）、265個(gè)村（居）民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.8萬(wàn)人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部66人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職86人，其中：行政人員32人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員34人、差額事業(yè)人員20人。退休61人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

巷子口鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算8723.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5823.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入（特設(shè)資金）2900萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算減少1253.13萬(wàn)元，下降12.56％，主要是減少了道路及住房建設(shè)。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算8723.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1817.2萬(wàn)元，教育支出1150萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出523.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60.92萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出450萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3622.9萬(wàn)元，住房保障支出1098.47萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算減少1253.13萬(wàn)元，下降12.56％，主要是減少了道路及住房建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5823.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1817.2萬(wàn)元，占31.2%；教育支出150萬(wàn)元，占2.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出423.79萬(wàn)元，占7.28%；衛(wèi)生健康支出60.92萬(wàn)元，占1.04%；節(jié)能環(huán)保支出450萬(wàn)元，占7.73%；農(nóng)林水支出2322.9萬(wàn)元，占39.89%；住房保障支出598.47萬(wàn)元，占10.28%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2142.75萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3680.53萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出16萬(wàn)元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作等方面；教育支出150萬(wàn)元，主要用于楓坪小學(xué)、巷子口中學(xué)等學(xué)校建設(shè)和維修等方面；社會(huì)保障就業(yè)支出241.63萬(wàn)元，主要用于完成巷子口政府民政相關(guān)工作，確保民生工作開展及公益性墓地建設(shè)、殯葬改革等方面；?節(jié)能環(huán)保支出450萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境整治及集鎮(zhèn)污水處理等方面；農(nóng)林水支出2322.9萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路修建、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興等方面；住房保障支出500萬(wàn)元，主要用于保障性租賃住房建設(shè)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)255.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加4.91萬(wàn)元，上升1.96%，主要是人員增加以及人均運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。2024年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2.97萬(wàn)元/人，較2023年增加0.7%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0.5萬(wàn)元，主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬召開經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)等各類工作會(huì)議，人數(shù)覆蓋超300人，內(nèi)容為布置各項(xiàng)工作及總結(jié)工作成果；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，擬開展針對(duì)鎮(zhèn)村干部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及針對(duì)農(nóng)民的例如電商等能力培訓(xùn)，人數(shù)覆蓋超300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)能力提升；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額146.63萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算146.63萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8723.28萬(wàn)元，其中，基本支出2142.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6580.53萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

(具體見附件)