2022年度

寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?

寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位概況

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一、 部門職責(zé)

??巷子口鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市西部，全鎮(zhèn)有9個村民委員會，1個社區(qū)，鎮(zhèn)域人口4.5萬人。巷子口鎮(zhèn)人民政府共設(shè)二中心一所一執(zhí)法隊一機(jī)關(guān)，具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，增強(qiáng)群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

12、綜合行政執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府單位本級，無二級單位。部門決算單位由二中心一所一執(zhí)法隊一機(jī)關(guān)，即鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、司法所、行政綜合執(zhí)法大隊、政府機(jī)關(guān)構(gòu)成。2022年巷子口鎮(zhèn)共有在職人員85人，其中政府機(jī)關(guān)26人（含財政所2人），司法所1人，社會事務(wù)綜合服務(wù)中心12人，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心44人，綜合執(zhí)法大隊2人。

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第二部分

部門決算表

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一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計9,953.45萬元。與上年相比，增加1,086.85萬元，增長12.26%，主要是因為教育、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)戎С鲈黾印?/span>

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二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9,953.45萬元，其中：財政撥款收入6,994.09萬元，占70.27%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,959.36萬元，占29.73%。

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三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9,953.45萬元，其中：基本支出2,144.15萬元，占21.54%；項目支出7,809.29萬元，占78.46%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。（支出數(shù)取于報表，可能會因為四舍五入存在小數(shù)偏差）

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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6,994.09萬元，與上年相比，增加1,163.33萬元,增長16.63%，主要是因為教育、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)戎С鲈黾印?/span>

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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,432.76萬元，占本年支出合計的64.63%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,895.00萬元，增長41.76%，主要是因為學(xué)校建設(shè)、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、大中型水庫移民后期扶持專項支出等增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,432.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1722.38萬元，占26.78%；國防（類）支出5.00萬元，占0.08%；公共安全（類）支出0.81萬元，占0.01%； 教育（類）支出546.76萬元，占8.50%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20.20萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出490.64萬元，占7.63%；衛(wèi)生健康（類）支出96.78萬元，占1.50%；節(jié)能環(huán)保（類）支出22.02萬元，占0.34%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.00萬元，占0.39%；農(nóng)林水（類）支出2513.63萬元，占39.08%; 交通運(yùn)輸（類）支出853.69萬元，占13.27%;商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出50.20萬元，占0.78%；住房保障（類）支出53.64萬元，占0.83%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出32.00萬元，占0.50%。

?（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9,719.93萬元，支出決算數(shù)為6,432.76萬元，完成年初預(yù)算的66.18%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010102)。

年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，支出決算數(shù)為16.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的80.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人大事務(wù)相關(guān)工作實際開支減少。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）(2010107)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.88萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)實際工作需要發(fā)放寧鄉(xiāng)市第二屆人大代表2022年履職經(jīng)費(fèi)，年中追加安排資金。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）(2010199)。

年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為1.29萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)實際工作需要支出人大市代表補(bǔ)選工作經(jīng)費(fèi)，年中追加安排資金。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）(2010301)。

年初預(yù)算數(shù)為1798.17萬元，支出決算數(shù)為1508.94萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的83.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，實際支出減少。

5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）(2010302)。

年初預(yù)算數(shù)為600.00萬元，支出決算數(shù)為149.69萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的24.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，實際工作需要支出減少。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項）（2010602）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出(項）（2010699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出10.96萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，黨建經(jīng)費(fèi)和遠(yuǎn)程教育工作經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排資金。

9、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)4.45萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了離退休支部工作經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項）（2013816）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.18萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了食品安全經(jīng)費(fèi)。

11、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算15.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了人防疏散基地設(shè)施建設(shè)等資金。

12、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2040602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.81萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社區(qū)矯正和安置幫教工作經(jīng)費(fèi)。

13、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為218.76萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了學(xué)校建設(shè)及維修資金。

14、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項)(2050901)。

年初預(yù)算為1200.00萬元，支出決算數(shù)為328.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的27.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)資金減少。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20.20萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了文化活動支出經(jīng)費(fèi)。

16、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.13萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了社會保障服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

17、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）（2080104）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為6.82萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

18、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算數(shù)為200.00萬元，支出決算數(shù)為14.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際民政管理事務(wù)支出減少。

19、社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）（2080501）。

年初預(yù)算數(shù)為1.25萬元，支出決算數(shù)為86.80萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的6944.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員待遇實際支出增加。

20、社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為150.02萬元，支出決算數(shù)為119.60萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的79.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員異動，養(yǎng)老保險實際支出減少。

21、社會保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為11.34萬元，支出決算數(shù)為6.83萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的60.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員異動，職業(yè)年金實際支出減少。

22、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為215.33萬元，支出決算數(shù)為34.61萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的16.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實際撫恤金和遺屬補(bǔ)助支出減少。

23、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.42萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役士兵安置經(jīng)費(fèi)。

25、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款）殯葬(項)(2081004)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為40.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加公益性墓地資金。

26、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為29.50萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)。

27、社會保障與就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）(2081199)。

年初預(yù)算數(shù)為6.36萬元，支出決算數(shù)為6.670萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是：殘疾人事業(yè)相關(guān)支出增加。

28、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為131.24萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加特困人員喪葬補(bǔ)助及臨時救濟(jì)等經(jīng)費(fèi)。

29、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）（2082502）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.23萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加敬老院價格臨時補(bǔ)貼資金。

30、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項)(2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.40萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加退役軍人工作經(jīng)費(fèi)。

31、社會保障與就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)6.93萬元，支出決算數(shù)為4.38萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是：其他社會保障和就業(yè)支出減少。

32、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2100199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.72萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加義務(wù)獻(xiàn)血營養(yǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

33、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為26.49萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

34、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）（2100410）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加疫情防控服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.19萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

36、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)支出（項）（2100717）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.76萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加計生經(jīng)費(fèi)。

37、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.92萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加村級衛(wèi)計專干補(bǔ)助。

38、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)49.67萬元，支出決算數(shù)為31.40萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：人員變動，實際行政單位醫(yī)療支出減少。

39、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）(2101103)。

年初預(yù)算數(shù)11.55萬元，支出決算數(shù)為7.30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的有主要原因是：人員變動，實際公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

40、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治(款)水體(項)(2110302)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)19.02萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加污水處理費(fèi)用。

41、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)(2110402)。

年初預(yù)算數(shù)450.00萬元，支出決算數(shù)3.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.007%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生支出從其他科目列支。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)(2120199)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加房屋安全風(fēng)險普查經(jīng)費(fèi)。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)(2120303)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

44、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130102）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目后續(xù)管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

45、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為286.64萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動，相關(guān)支出增加。

46、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.38萬元完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加動物防疫補(bǔ)助資金等。

47、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）（2130119）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加抗旱防火經(jīng)費(fèi)。

48、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼（項）（2130120）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為95.52萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加淹沒糧移民糧補(bǔ)貼資金。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項）（2130121）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加耕地輪作休耕試點(diǎn)資金。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)1500.00萬元，支出決算數(shù)為188.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的12.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村社會事業(yè)等相關(guān)實際支出減少。

55、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。

年初預(yù)算數(shù)200.00萬元，支出決算數(shù)為136.26萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的68.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村道路建設(shè)實際支出減少。

56、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)200.00萬元，支出決算數(shù)為383.25萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的191.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：美麗宜居村莊創(chuàng)建等支出增加。

57、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130202）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火經(jīng)費(fèi)。

58、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.64萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加松材線蟲病疫木除治勞務(wù)費(fèi)。

59、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為34.52萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加生態(tài)公益林補(bǔ)助資金。

58、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為17.40萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加森林防火隔離帶建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

59、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）（2130299）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為6.98萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加追加松材線蟲病疫木除治勞務(wù)費(fèi)。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程建設(shè)(項）（2130305）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)村小水源供水能力恢復(fù)補(bǔ)助資金。

61、農(nóng)林水（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項）（2130306）。

年初預(yù)算數(shù)320.00萬元，支出決算數(shù)為25.50萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：水利工程運(yùn)行與維護(hù)相關(guān)支出減少。

62、農(nóng)林水（類）水利(款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項）（2130311）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為6.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加水利發(fā)展資金。

63、農(nóng)林水（類）水利(款）抗旱(項）（2130315）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加抗旱救災(zāi)資金。

64、農(nóng)林水（類）水利(款）農(nóng)村水利(項）（2130316）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為25.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)田水利及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

?65、農(nóng)林水（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為182.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加大中型水庫移民后期扶持資金。

66、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為102.25萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

67、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為279.50萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

68、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)255.70萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，年中追加農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎補(bǔ)資金。

69、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)435.00萬元，支出決算數(shù)333.01萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的76.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助等支出減少。

70、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）（2130706）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)80.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加扶持村級集體經(jīng)濟(jì)資金。

71、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)8.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金。

72、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項)(2140104)。

年初預(yù)算數(shù)為800.00萬元，支出決算數(shù)為217.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的27.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公路建設(shè)支出從其他科目列支。

73、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項)(2140106)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為125.62萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加公路養(yǎng)護(hù)資金。

74、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)(2140601)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為113.80萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加農(nóng)村公路省規(guī)安防項目資金。

75、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項)(2140602)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為342.42萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加農(nóng)村公路省規(guī)安防項目資金。

74、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)(2140699)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為44.16萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加農(nóng)村公路省規(guī)安防項目資金。

75、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項)(2149999)。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.69萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加產(chǎn)業(yè)公路工程資金。

76、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通服務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)(2160299)。

年初預(yù)算數(shù)為150.00萬元，支出決算數(shù)為50.02萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的33.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他商業(yè)流通事務(wù)相關(guān)支出實際支出減少。

77、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為68.31萬元，支出決算數(shù)為53.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的77.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，住房公積金實際支出減少。

?78、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加其他應(yīng)急管理資金。

79、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）（2240699）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加其他自然災(zāi)害防治資金。

80、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2249999）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加地質(zhì)災(zāi)害專項資金。

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,111.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1,983.36萬元，占基本支出的93.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險繳費(fèi)、住房公積金、獎勵金等。

公用經(jīng)費(fèi)127.99萬元，占基本支出的6.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等。

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七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為14.8萬元，年中預(yù)算調(diào)整為12.63萬元，支出決算為12.13萬元，完成預(yù)算的96.03%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.8萬元，年中預(yù)算調(diào)整為8.76萬元，支出決算為8.26萬元，完成預(yù)算的94.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少了公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少2.25萬元，減少21.39%,減少的主要原因是疫情期間，公務(wù)接待減少等。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，本年度未購置公務(wù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬元，年中預(yù)算調(diào)整為3.87萬元，支出決算為3.87萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，與上年相比減少0.44萬元，減少10.21%，減少的主要原因是減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.26萬元，占68.10%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.87萬元，占31.90%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.26萬元，全年共接待來訪團(tuán)組231個、來賓2335人次，主要是接待寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.87萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.87萬元，主要是日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

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八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入561.33萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出561.33萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出561.33萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）（2082201）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加水庫移民扶持資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）（2120804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為405.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出相關(guān)資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項）（2121399）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為25.03萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套相關(guān)資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2082201）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加兒童之家項目資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加體彩公益金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會福利事業(yè)的彩票公益金支出（項）（2296099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2.00萬元，完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，追加老年活動經(jīng)費(fèi)。

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九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2022 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；支出0 萬元，其中：基本支出0 萬元，項目支出 0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

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十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少43.2萬元，降低24.24%，主要原因是：狠抓厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

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十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)11.05萬元，用于召開人大會、工作部署會、基層黨員會及經(jīng)濟(jì)工作會議，人數(shù)581人，內(nèi)容為人大會議、經(jīng)濟(jì)工作會議、相關(guān)工作部署等；開支培訓(xùn)費(fèi)3.73萬元，用于開展新時代基層干部培訓(xùn)、事業(yè)人員在線培訓(xùn)、公務(wù)員任職培訓(xùn)等，人數(shù)1091人，內(nèi)容為新時代基層干部、鄉(xiāng)村振興、廚師培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

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十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額865.80萬元，其中：政府采購貨物支出37.71 萬元、政府采購工程支出685.98萬元、政府采購服務(wù)支出142.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額865.80萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額258.74萬元，占政府采購支出總額的29.88%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

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十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《寧鄉(xiāng)市財政局關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)市全面實施預(yù)算績效管理的實施辦法〉的通知》和預(yù)算績效管理的要求，結(jié)合實際，我鎮(zhèn)組織開展了績效評價工作，績效良好。

整體績效管理目標(biāo)是加強(qiáng)了我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行成本；用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；對項目資金實行科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政資金使用效益。2022年我鎮(zhèn)產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化，具體為全年整體支出9953.45萬元，基本支出2144.15萬元，占總支出的21.54%；項目支出7809.3萬元，占78.46%，對教育、交通、農(nóng)業(yè)等投入加大；效益指標(biāo)進(jìn)一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，人民群眾獲得感幸福感安全感不斷提升。

（二）存在的問題及原因分析

績效管理專業(yè)性不足，規(guī)范管理有盲點(diǎn)。預(yù)算績效管理工作覆蓋面廣、專業(yè)性強(qiáng)，具備一定專業(yè)素養(yǎng)和實戰(zhàn)經(jīng)驗的人才匱乏，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做到程序規(guī)范、管理科學(xué)和績效顯著；同時，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效評價結(jié)果的運(yùn)用，促進(jìn)績效管理。

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第四部分?

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分

附件

1、2022年度巷子口鎮(zhèn)人民政府部門決算公開報表

2、2022年度部門整體支出績效評價報告

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