2021年度

巷子口鎮人民政府部門決算

第一部分?巷子口鎮人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分 ?巷子口鎮人民政府概況

一、部門職責

巷子口鎮位于寧鄉市西部，全鎮有9個村民委員會，1個社區，鎮域人口4.5萬人。巷子口鎮人民政府共設三中心一所一機關，具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，增強群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。巷子口鎮人民政府內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。巷子口鎮人民政府2021年部門決算公開單位只有本級單位，無二級單位。部門決算單位由三中心一所一機關，即鎮農業綜合管理服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、司法所、政府機關構成。2021年巷子口鎮共有在職人員82人，其中政府機關31人（含財政所4人），司法所1人，社會事務綜合服務中心10人，農業服務中心38人，政務服務中心2人，較上年增加1人。

第二部分 2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8866.60萬元。與上年相比，減少1602.11萬元，減少15.3%，主要是因為城鄉社區支出、交通運輸支出、一般公共服務支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8866.60萬元,其中：財政撥款收入5830.16萬元，占65.76%（其中一般公共預算財政撥款收入4537.76萬元, 占51.18%;政府性基金預算財政撥款收入1292.40萬元，占14.58%）；國有資本經營預算財政撥款收入0.60萬元，占0.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3035.84萬元，占34.23%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8866.60萬元，其中：基本支出1571.90萬元，占17.73%;項目支出7294.70萬元，占82.27%；上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5830.76萬元，與上年相比，減少665.95萬元，減少10.25%,主要是因為農林水支出、教育支出、交通運輸支出等減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4537.76萬元，占本年支出合計的51.18%,與上年相比，財政撥款支出減少1038.88萬元，減少18.63%,主要是因為學校建設、其他農業農村支出等減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4537.76萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1539.72萬元，占33.93%;國防（類）支出15.00萬元，占0.33%;公共安全（類）支出37.45萬元，占0.83%;?教育（類）支出200.43萬元，占4.42%;?文化旅游體育與傳媒（類）支出6.00萬元，占0.13%;?社會保障和就業（類）支出487.70萬元，占10.75%;?衛生健康（類）支出67.77萬元，占1.49%;?節能環保（類）支出93.16萬元，占2.05%;?農林水（類）支出1635.52萬元，占36.04%;?交通運輸支（類）支出181.68萬元，占4.00%;資源勘探工業信息等（類）支出11.00萬元，占0.24%；住房保障（類）支出262.33萬元，占5.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1500.81萬元，支出決算數為4537.76萬元，完成年初預算的302.35%,其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算數為16.00元，支出決算數為17.22萬元,完成年初預算數的107.63%，決算數大于預算數的主要原因是：根據人大事務相關工作實際開支，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）(2010104)。

年初預算數為0元，支出決算數為1.92萬元,決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）(2010202)。

年初預算數為0元，支出決算數為8.00萬元,決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據人大會議實際工作需要，年中追加政協經費。

4、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)。

年初預算數為565.49萬元，支出決算數為968.81萬元，完成年初預算數的171.32%，決算數大于預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員支出實際情況，年中追加部份財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為391.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是：根據鄉鎮實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）(2010306)。

年初預算數為33.58萬元，支出決算數為33.58萬元，完成年初預算數的100.00%，與年初預算持平。

7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮信息普查工作需要（第七次人口普查），年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為12.00萬元，主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了紀檢監察辦案經費。

10、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出71.07萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，黨建經費和換屆選舉工作經費增加，年中追加安排資金。

11、一般公共服務支出（類）統戰事務（款）其他統戰事務支出(2013499)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，巷子花開相關工作經費增加，年中追加安排資金。

12、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數0萬元，支出決算數3.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了黨建經費。

13、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.28萬元，決算數大于預算數的主要是：專項資金未納入年初預算數，追加了食品安全經費。

15、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)(2030603)

年初預算數為0萬元，但在人民防空(項)支出決算15.00萬元，決算數大于預算數的主要是：專項資金未納入年初預算數，追加了人防建設經費。

16、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.50萬，決算數大于預算數的主要是：專項資金未納入年初預算數，追加了公共安全工作經費。

17、公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)。

年初預算數為25.62萬元，支出決算數為25.62萬元，完成年初預算數的100.00%，與年初預算數持平。

18、公共安全支出(類)司法(款)社區矯正(項)(2040610)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.33萬元,決算數大于預算數的主要是：專項資金未納入年初預算數，追加了社區矯正經費。

19、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)。

年初預算為0萬元，支出決算數為151.09萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設維修資金。

20、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)農村中小學校舍建設(項)(2050901)。

年初預算為0萬元，支出決算數為23.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設維修資金。

21、教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)(2050999)。

年初預算為0萬元，支出決算數為26.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了學校建設維修資金。

22、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了文化活動支出經費。

23、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算數為2.81萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算數，追加了社會保障服務工作經費。

24、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。

年初預算數157.13萬元，支出決算數為150.31萬元，完成年初預算數的95.66%，決算數大于預算數的主要原因是：年中人員有異動，經費減少。

25、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為23.00萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加了敬老院運行經費。

26、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為54.66萬元，支出決算數為54.66萬元，完成年初預算數的100.00%，與年初預算數持平。

27、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為9.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮差額事業人員職業年金實際支出，年中追加安排資金。

28、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.98萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退伍軍人再就業生活補助經費。

29、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為85.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加去世特困人員和退休人員撫恤金。

30、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加優撫經費。

31、社會保障和就業支出(類)社會福利(款）養老服務(項)(2081006)。

年初預算數0萬元，支出決算數為10.00萬元，決算數大于預算數差異原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加敬老院提質升級經費。

32、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為31.24萬元，決算數大于預算數原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加春節慰問經費。

33、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）(2081104)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.80萬元，決算數大于預算數原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加殘疾人輔具費用。

34、社會保障與就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）(2081105)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為7.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加殘疾人專項經費。

35、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)。

年初預算數為0萬元，支出決算為84.00萬元，決算數大于預算數原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加臨時救濟經費等。

36、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加救助供養支出經費。

37、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）一般行政管理事務（項）(2082802)。

年初預算數為0萬元，支出決算為6.00萬元，決算數大于預算數原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

38、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4.52萬元，決算數大于預算數主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加退役軍人工作經費。

39、社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089901）。

年初預算數6.78萬元，支出決算數為6.78萬元，完成年初預算數的100.00%，與年初預算數持平。

40、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)一般行政管理事務(項)(2100102)。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.16萬元，決算數大于預算數主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加義務獻血營養補助經費。

41、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生事件應急處理（項）（2100499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.25萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加鄉鎮公共衛生服務經費。

42、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務支出（項）（2100717）。

年初預算數0萬元，支出決算數為15.19萬元，決算數大于預算數的有主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計生經費。

43、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.92萬元，決算數大于預算數的有主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加計生經費。

44、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數30.16萬元，支出決算數為30.16萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與年初預算數持平。

45、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)。

年初預算數15.09萬元，支出決算數為15.09萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與年初預算數持平。

46、衛生健康支出（類）醫療救助(款)城鄉醫療救助(項)(2101301)。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.00萬元，決算數大于預算數的有主要的原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加基層困難財政干部慰問資金。

47、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)。

年初預算數0萬元，支出決算數75.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加環境衛生支出。

48、節能環保支出（類）天然林保護(款)森林管護(項)(2110501)。

年初預算數15萬元，支出決算數18.03萬元，完成年初預算數的120.20%，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加天然林專項保護資金。

49、農林水（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加農業農村相關工作經費。

50、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數281.96萬元，支出決算數為238.94萬元，完成年初預算數的84.74%，決算數小于預算數的主要原因是：年中人員異動。

51、農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數0萬元，支出決算數為4.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加病蟲害控制經費。

52、農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為60.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加應急救災經費。

53、農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算數0萬元，支出決算數為15.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加產業發展經費。

54、農林水事務（類）農業（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數40.34萬元，支出決算數為361.27萬元，完成年初預算數的895.56%，決算數大于預算數的主要原因是：環境衛生等農村社會事業支出增加。

55、農林水（類）農業（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數0萬元，支出決算數為29.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加基礎設施建設資金。

56、農林水（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）。

年初預算數31.50萬元，支出決算數為53.23萬元，完成年初預算數的168.98%，決算數大于預算數的主要原因是：其他農業相關實際支出增加。

57、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數0萬元，支出決算數為34.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加生態公益林補助資金。

58、農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加生態公益林補助資金。

59、農林水事務（類）水利(款）水利工程建設(項）（2130305）。

年初預算數0萬元，支出決算數為42.31萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加基礎設施建設投入資金。

60、農林水（類）水利(款）水利工程運行與維護(項）（2130306）。

年初預算數0萬元，支出決算數為28.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加基礎設施建設投入資金。

61、農林水（類）水利(款）大中型水庫移民后期扶持專項支出(項)(2130321)。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加移民信息電子檔案建設工作經費。

62、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預算數0萬元，支出決算數為246.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加鄉村振興銜接資金。

63、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數0萬元，支出決算數75.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加一事一議財政獎補資金及基礎設施建設資金。

64、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數200.00萬元，支出決算數386.21萬元，完成年初預算數的193.10%，決算數大于預算數的主要原因是：對村民委員會和村黨支部的補助等相關支出增加。

65、農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。

年初預算數0萬元，支出決算數40.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加壯大村集體經濟資金。

66、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算數0萬元，支出決算數16.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加鄉村振興資金。

67、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為8.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加公路養護資金。

68、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項)(2140110)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為33.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加公路養護資金。

69、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款）內河運輸(項)(2140110)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加公路養護資金。

70、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出(項)(2140601)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為138.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加產業路建設資金。

71、資源勘探工業信息等支出(類)其他資源勘探工業信息等支出(款)其他資源勘探工業信息等支出(項)(2159999)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加企業技改專項資金。

72、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）(2210103)。

年初預算數為0萬元，支出決算數為699.31萬元，決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，追加集鎮及學校提質改造資金。

73、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為45.25萬元，支出決算數為45.25萬元，完成年初預算數的100.00%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1571.89萬元，其中：人員經費1499.83萬元，占基本支出的95.42%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險繳費、住房公積金、獎勵金等；公用經費72.06萬元，占基本支出的4.58%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為16萬元，支出決算為14.83萬元，完成預算的92.69%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平，主要原因是本單位兩個年度均無因公出國（境）費。（由于預算數為0，無法計算百分比）

公務接待費支出預算為10.8萬元，支出決算為10.52萬元，完成預算的97.41%,決算數小于預算數的主要原因是大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用，與上年相比減少0.25萬元，減少2.32%,減少的主要原因是大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為5.2萬元，支出決算為4.31萬元，完成預算的82.88%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.19萬元，減少4.22%,減少的主要原因是減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.52萬元，占70.94%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.31萬元，占29.06%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為10.52萬元，全年共接待來訪團組297個、來賓2968人次，主要是接待寧鄉市內外相關單位來鎮公務用餐。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.31萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.31萬元，主要是日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1292.4萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1292.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1292.4萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況
    ? 2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.6萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.6萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.6萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
????國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。
????年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，年中追加國有企業退休人員社會化管理補助資金。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出72.06萬元，比年初預算數減少30.8萬元，降低29.94%。主要原因是在職人員減少，同時狠抓厲行節約，嚴格控制公用經費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費8.7萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經濟工作會議，人數458人，內容為換屆、經濟工作等；開支培訓費3.73萬元，用于開展巷子口鎮流動黨員培訓、廚師培訓、巷子花開團建拓展教練培訓等，人數1086人，內容為黨員培訓、廚師培訓、團建拓展培訓等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額667.38萬元，其中：政府購貨物支出26.81萬元、政府采購工程支出507.98萬元、政府采購服務支出132.59萬元。授予中小企業合同金額667.38萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額159.4萬元，占政府采購支出總額的23.88%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有湖南巷子花開農業發展有限責任公司“巷子花開”勞動實踐基地項目、長沙扶峰旭日農業科技有限公司水果采摘園項目、寧鄉縣古鎮農品科技有限公司紅薯加工項目、寧鄉羅帶山蜂業有限公司蜂業產業發展項目等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

第四部分 ?名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

第五部分?附件

1、2021年度部門決算表

2、2021年度部門整體支出績效評價報告

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