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寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算公開

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目???錄

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第一部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府概況

?一、部門基本概況

?二、部門預算單位構成

?三、涉及機構改革情況

第二部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

?四、部門收支總體情況表

?五、部門收入總體情況表

?六、部門支出總體情況表

?七、財政撥款收支總體情況表

?八、一般公共預算支出情況表

?九、一般公共預算基本支出情況表

?十、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?十一、政府性基金預算支出情況表

九?、項目支出績效目標表???（公開表格附后）

第三部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)部門預算情況說明

?一、部門預算收支總體情況

?二、一般公共預算撥款支出預算

?三、其他重要事項的情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

一、寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于巷子口鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）報告的決議

具?體?公?開?內?容

第一部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本概況

（一）職能職責

巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機關，工作職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟，文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。

（二）機構設置

2020年巷子口鎮(zhèn)共轄10個村（社區(qū)）、225個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總人口4.9萬，現有村（社區(qū)）干部51人。我鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職86人，其中：行政人員32人、全額事業(yè)人員36人、差額事業(yè)人員18人。退休人員64人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬五個二級部門的預算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心。

三、涉及機構改革情況

㈠黨政機構設置

1.黨政綜合辦公室：主要負責機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協(xié)調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統(tǒng)計等工作。

2.黨建工作辦公室（紀檢監(jiān)察辦公室）：主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、紀檢監(jiān)察工作；組織協(xié)調轄區(qū)內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協(xié)、文明創(chuàng)建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3.經濟發(fā)展辦公室：主要負責轄區(qū)內經濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、國土、規(guī)劃、村民建房審批、城鎮(zhèn)建設、工業(yè)和信息化、商務、交通、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調經濟發(fā)展相關的其他工作，承擔路長制相關工作。

4.社會事務辦公室：主要負責轄區(qū)內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、危房改造、殘疾人事務、教育、文化、文物保護、體育、衛(wèi)生健康、紅十字會、文旅融合發(fā)展、村務公開、慈善等工作。承擔勞動保障就業(yè)、村民就業(yè)培訓、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務性工作。

5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：主要負責轄區(qū)內環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、藍天辦等工作。

6.社會治安和應急管理辦公室（司法所）：主要負責轄區(qū)內的社會治安綜合治理、安全生產、應急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；協(xié)助轄區(qū)內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

人大、政協(xié)、人民武裝等機構和群團組織按有關規(guī)定或章程設置，并明確黨政領導分管。

㈡事業(yè)機構設置

1.社會事業(yè)綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）：主要負責精準扶貧等工作。

2.農業(yè)綜合服務中心：主要負責農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監(jiān)測、科技推廣、科普培訓等服務性、技術性工作。組織指導農業(yè)產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)管理、農業(yè)機械管理、畜牧水產發(fā)展等農業(yè)農村工作。承擔河長制相關工作。

3.政務服務中心：主要負責優(yōu)化營商環(huán)境事務協(xié)調，辦理與群眾、企業(yè)密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作。

㈢綜合執(zhí)法機構設置

綜合行政執(zhí)法隊：負責統(tǒng)籌協(xié)調派駐機構和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區(qū)范圍內的農業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、藍天行動、城鎮(zhèn)管理、非法采砂、市場監(jiān)管、交通運輸等方面的行政執(zhí)法權。

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第二部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表格

?一、部門收支總體情況表

?二、部門收入總體情況表

?三、部門支出總體情況表

?四、財政撥款收支總體情況表

?五、一般公共預算支出情況表

?六、一般公共預算基本支出情況表

?七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?八、政府性基金預算支出情況表

?九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分?寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)部門預算情況說明

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四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預收入算數10682.51萬元，其中，一般公共預算撥款10682.51萬元。收入預算較去年增加780.91萬元。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數10682.51萬元，其中一般公共服務支出2291.06 萬元。公共安全支出27.44萬元。教育支出730.00萬元。文化旅游體育與傳媒支出80.00萬元。社會保障和就業(yè)支出969.64萬元。衛(wèi)生健康支出148.61萬元。節(jié)能環(huán)保支出410.00萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出685.00萬元。農林水支出3915.36萬元。商業(yè)服務業(yè)等支出50.00萬元。國土海洋氣象等支出600.00萬元。住房保障支出510.40萬元。上解支出265萬。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入10682.51萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初年預算數基本支出1753.51萬元，其中，工資福利支出1283.69萬元；商品和服務支出469.82萬元；對個人和家庭的補助63.49萬元。

（二）項目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發(fā)生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算數為8664萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：一般公共服務1318萬元，主要用于機關事務及機關各項建設、藍天保衛(wèi)、財政建設及組織事務支出；學校建設730萬元；群眾文化80萬元；社會保障688萬元，主要用于老齡事務、死亡撫恤、臨時救濟及殯葬等支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育92萬元，主要用于計劃生育服務和食品安全；節(jié)能環(huán)保支出410萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、美麗鄉(xiāng)村建設、退出畜禽養(yǎng)殖、污水管網修復等；城鄉(xiāng)社區(qū)685萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興等；農林水事務3561萬元，主要用于病蟲害控制、農業(yè)結構調整補貼、防汛、農田水利、農村公益事業(yè)、農村道路建設、其他農業(yè)支出及農村綜合改革等;商業(yè)和服務業(yè)等支出50萬元；國土海洋氣象等支出600萬元，主要用于同心村莊建設；保障性安居支出510.4萬，主要用于學校建設和千手大屋基礎建設等項目。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款410.5萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少98萬元，下降20%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為16.3萬元，其中，公務接待費11.8萬元，公務用車購置及運行費4.5萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少7萬元，減少比例達31%，公用用車和公務接待各減少3.5萬元。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額2462萬元，其中政府采購貨物預算710萬元，政府采購服務預算1141萬元，政府采購工程預算1250萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年重點項目支出5120萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目7個，涉及項目支出5120萬元，其中：環(huán)境衛(wèi)生、巷子花開等一般事務項目2000萬元，學校建設及維修項目730萬元，同心村莊項目500萬元，扶貧支出項目440萬元，水利工程項目500萬元，鄉(xiāng)村振興、小水果產業(yè)等產業(yè)強鎮(zhèn)項目800萬元，污水處理廠建設及污水處理費項目150萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,一般公務用車2輛。

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第四部分?名詞解釋

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1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分?附件

1.關于寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)2019年財政預算執(zhí)行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議(批復)

（附后）

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