第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口43416人。主要職能職責是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制度發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監督，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

2025年，全鎮工作的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神，認真貫徹習近平總書記關于湖南工作的重要講話和重要指示批示精神，全面落實省委、長沙市委、寧鄉市委部署要求，錨定“三高四新”美好藍圖，緊緊圍繞“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，堅持“穩住、進好、調優”發展基調，切實以高質量黨建引領高質量發展，積極主動服務金洲新城及園區建設，持續推動鎮域經濟持續回升向好，扎實推進鄉村全面振興，不斷提高人民生活水平，統籌好發展與安全，保持鎮域和諧穩定，努力完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎，為打造“融城橋頭堡、新城核心區、寧鄉新客廳”而不懈奮斗。

2025年，全鎮經濟發展預期目標是：完成規模工業總產值13億元，新增規模以上工業企業2家；完成固定資產投入9億元，其中產業投資6億元，完成社零總額2.5億元，農村居民人均可支配收入增速達6%，地方一般公共預算收入達6900萬元。

（二）機構設置。

2025年夏鐸鋪鎮共轄9個村（社區）、271個居民小組，總人口4.34萬，現有村（社區）干部60人。工作機構分設鎮機關、司法所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、應急事務中心、生態事務中心、農業綜合服務中心。在職151人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業人員57人、差額事業人員49人。退休71人，離休0人。

二、部門預算單位構成

夏鐸鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算14592.49萬元，其中，一般公共預算撥款8291.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元，其他收入（特設資金）6300.73萬元。收入較去年減少782.72萬元，減少的原因是2025年夏鐸鋪鎮全域土地整治及垃圾焚燒發電、環境衛生、美麗屋場建設等項目較上年有所壓減，項目建設各級撥付資金減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算14592.49萬元，其中，一般公共服務支出4176.96萬元，社會保障和就業支出1127.01萬元，衛生健康支出120.45萬元，節能環保支出780萬元，城鄉社區支出4960萬元，農林水支出2465萬元，交通運輸支出780萬元，住房保障支出183.07萬元。支出較去年減少782.72萬元，主要是重點項目及基礎設施建設投入減少。其中基本支出3792.49萬元，較上年增加17.28萬元，項目支出10800萬元，較上年減少800萬元，引起增減變化的主要因素有：一、基本支出增加的原因主要是人員變化及工資待遇上升，2025年在職人數減少6人，退休人員增加3人，在職人員普調工資500元，以上導致基本支出較2024年增加17.28萬元；二、項目支出減少800萬元，主要是落實過緊日子政策，壓縮環境衛生開支，取消城管購買服務，減少對基礎設施建設的投入等。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算8291.76萬元，其中，一般公共服務支出3831.96萬元，占47%；社會保障和就業支出927.01萬元，占12%；衛生健康支出120.45萬元，占2%；節能環保支出300萬元，占4%；城鄉社區支出350萬元，占4%；農林水支出1799.27萬元，占22%；交通運輸支出780萬元，占7%；住房保障支出183.07萬元，占2%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3792.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年增加17.28萬元，基本支出增加的主要原因是2025年人員待遇調整，導致一般公共預算撥款基本支出較2024年增加17.28萬元；

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4499.27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出700萬元，主要用于完成機關維修改造、保障機關食堂、門衛、派出所協警、村級動物防疫員等購買服務、提升基層黨建工作水平，共青團、婦聯、商會、工會、老干、關協等群團組織建設均取得新成效，采購正版辦公軟件，保障網絡安全，加強禁毒及社區矯正，維護社會大局穩定，確保機關正常運轉，保障鎮域基礎設施建設，確保全鎮經濟積極向上發展；社會保障就業支出570萬元，主要用于人員社保支出及統籌社會福利、社會救助、以及其他社會服務機構的相關工作，積極推進喪葬改革，搞好公益性公墓建設維護工作及后期擴建土地報建項目，推動教育發展，助推城鄉教育優質均衡發展，完成夏鐸鋪中學教學樓重建項目建設，深入開展愛國衛生運動，加快完善公共衛生體系，不斷助推寧鄉市消化專科醫院提質增效、提升專科診療水平，鞏固“國家健康鄉鎮”建設成果；節能環保支出300萬元，主要用于農村環境保護；城鄉社區支出350萬元，主要用于全域土地綜合整治項目及安置區建設工作、垃圾焚燒發電、圣湘生物、長吉高速等重點項目建設；農林水支出1799.27萬元，主要用于建設美麗宜居村莊，森林生態、農田水利建設、耕地恢復、庭院經濟及產業發展，打造石侖關健康谷及大方特文旅融合、夏鐸數智等項目，在提質基礎設施建設的同時引導群眾除陳規陋習、立文明新約，推動和美鄉村建設，推進脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接，壯大村級集體經濟，保障農業農村穩定發展。交通運輸支出780萬元，主要用于加強農村道路建設，強化公路安防設施配備、路燈安裝及公路養護和提質改造，強化道路交通安全管理，安排勸導員及宣傳車輛進行勸導宣傳；確保群眾出行安全方便。項目支出較上年減少458.03萬元，引起增減變化的主要因素是2025年度在全域土地整治、農村環境衛生、學校維修、農村基礎設施投入等方面的一般公共預算投入減少。

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五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費460.28萬元，比上年預算459.6萬元增加0.68萬元，增長1%，主要是人員變化和殘疾人就業保障金的統計口徑不同造成的。2025年在職人員較2024年減少6人，公用經費減少11.4萬元，公務交通補貼減少3.98萬元，共計減少15.38萬元，2024年殘疾人保障金未納入公用經費統計，2025年殘疾人保障金15.7萬元計入公用經費統計，2025年工會經費較上年增加0.36萬元，以上共計增加16.06萬元，品抵公用經費增加0.68萬元。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少8萬元。減少的原因是落實過緊日子政策，減少公務接待費用。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算5萬元，擬召開各類會議15次，人數約2000人，內容為經濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???4977萬元，其中，貨物類采購預算60萬元；工程類采購預算4050萬元；服務類采購預算867萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為14592.49萬元，其中，基本支出3792.49萬元，項目支出10800萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表