寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn) 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分??2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門(mén)預(yù)算表

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

第一部分??部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1、夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門(mén)，全鎮(zhèn)有6個(gè)村民委員會(huì)，3個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口43416人。2022年我鎮(zhèn)工作的總體要求是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神、省、長(zhǎng)沙市及寧鄉(xiāng)市黨代會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，助力實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略、“強(qiáng)省會(huì)”戰(zhàn)略，錨定寧鄉(xiāng)市“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”的發(fā)展目標(biāo)，以落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展為主題，充分激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有為，筑牢安全生產(chǎn)防線、保障社會(huì)和諧穩(wěn)定，為打造融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳而不懈奮斗。2022年我鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期目標(biāo)是：完成規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值19億元，新增工業(yè)企業(yè)2家；完成固定資產(chǎn)投入19億元，其中產(chǎn)業(yè)投資10億元，實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成2.95億元，增速達(dá)22%，農(nóng)村居民人均可支配收入增速達(dá)10%；地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入過(guò)億元大關(guān)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)）、271個(gè)居民小組，總?cè)丝?.34萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職158人，其中：行政人員50人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員56人、差額事業(yè)人員52人。退休64人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

部門(mén)預(yù)算單位為寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算12048.33萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款12048..33萬(wàn)元，收入較去年增加2100.11萬(wàn)元，上升21%。主要是鄉(xiāng)村振興及重點(diǎn)項(xiàng)目配套支出以及工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算12048.33萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出6434.64萬(wàn)元，教育支出300萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出423.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出112.85萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4520萬(wàn)元，住房保障支出127.75萬(wàn)元，災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出130萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加2100.11萬(wàn)元，上升21%，其中基本支出增加520.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1580萬(wàn)元。主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人員增長(zhǎng)，全額撥款人員2021年93人，2022年106人，增加13人；差額撥款人員2021年51人，2022年52人，增加1人；人員共計(jì)增加14人。2、待遇標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)，在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金71500元/人，公用經(jīng)費(fèi)20000元/人，退休人員獎(jiǎng)金22000元/人，以上共計(jì)增加基本支出520.11萬(wàn)元。二、項(xiàng)目支出增加1580萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)村振興及重點(diǎn)項(xiàng)目配套支出方面投入。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算12048.33萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出6434.64萬(wàn)元，占53%；教育支出300萬(wàn)元，占2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出423.09萬(wàn)元，占4%；衛(wèi)生健康支出112.85萬(wàn)元，占1%；農(nóng)林水支出4520萬(wàn)元，占38%；住房保障支出127.75萬(wàn)元，占1%，災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出130萬(wàn)元，占1%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)3648.33萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出2982.67萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出474.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出191.63萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算8400萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出3350萬(wàn)元，主要用于重點(diǎn)項(xiàng)目配套及公益性項(xiàng)目支出、人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)及黨建宣傳等方面；教育支出300萬(wàn)元，用于農(nóng)村中小學(xué)及幼兒園建設(shè)開(kāi)支；社會(huì)保障及就業(yè)支出100萬(wàn)元，用于救濟(jì)、慰問(wèn)及其他支出；農(nóng)林水支出4520萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、垃圾分類減量運(yùn)行獎(jiǎng)補(bǔ)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、村級(jí)防疫員空編補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)等方面；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出130萬(wàn)元，主要用于政治綜治工作開(kāi)支、息訪經(jīng)費(fèi)及災(zāi)害防治應(yīng)急管理工作。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)474.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加39.09萬(wàn)元，上升8%。主要是人員增加及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增長(zhǎng)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)夏鐸鋪鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)34萬(wàn)元，本單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2753萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算2050萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算653萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積2252平方米，配備計(jì)算機(jī)124臺(tái)、打印機(jī)42臺(tái)、復(fù)印機(jī)2臺(tái)、傳真機(jī)2臺(tái)、掃描儀2臺(tái)、投影機(jī)5臺(tái)、攝像機(jī)4臺(tái)、照相機(jī)5臺(tái)、電梯1臺(tái)、空調(diào)76臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為12048.33萬(wàn)元，其中，基本支出3648.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8400萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)