寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)2020年度部門決算公開

目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府部門概況1、部門職責

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2020年度部門決算情況說明??????1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋

第五部分??附件

第一部分??寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門職責

寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心一所一機關(guān)一執(zhí)法隊。具體職能職責如下：

（一）夏鐸鋪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導服務(wù)、??鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責。

（二）夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處??理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責。

（三）夏鐸鋪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)??管等職責。

（四）夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所。主要承擔司法調(diào)處工作。

（五）夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。主要負責轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責。

（六）夏鐸鋪鎮(zhèn)機關(guān)。承擔全鎮(zhèn)稅收收繳，財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。2020年單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：夏鐸鋪鎮(zhèn)政府機關(guān)、夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所、夏鐸鋪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中 心、夏鐸鋪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府本級（無二級單位），部門決算單 位由夏鐸鋪鎮(zhèn)政府機關(guān)、夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所、夏鐸鋪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊 構(gòu)成。

第二部分 2020年部門決算表（見附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計 11334.78 萬元。與2019年相比，增加 1163.32??萬元，增長 11.44??%，主要是因為環(huán)境整治廁所改造支出、學校維修改造支出及鳳橋污水處理設(shè)施支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11334.78 萬元，其中：財政撥款收入 8717.19 萬元，占 76.9 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0??

%；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0??%；附屬單位上繳收入 0??萬元，占??0 %；其他收入 2617.59??萬元，占 23.1??%。三、支出決算情況說明

本年支出合計 11334.78 萬元，其中：基本支出 2518.68 萬元，占 22.22??%；項目支出 8816.1??萬元，占 77.78??%；上繳上級支出 0??萬元， 占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計 8717.19 萬元，與2019年相比，增加??1350.46 萬元,增長 18.33??%，主要是因為環(huán)境整治廁所改造支出、學校維修改造支出及鳳橋污水處理設(shè)施支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出 7549.25 萬元，占本年支出合計的 66.6??%，與2019年相比，財政撥款支出增加 1330.71??萬元，增長 21.4 %，主要是因為環(huán)境整治廁所改造支出、學校維修改造支出及鳳橋污水處理設(shè)施支出增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 7549.25 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 3936.98??萬元，占52%；公共安全支出（類）支出 37.53??萬元，占0.5%；教育（類）支出 310.1 萬元，占4.1%;文化旅游體育與傳媒（類）支出 40 萬元，占0.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出 564.64 萬元，占7.5%；衛(wèi)生健康（類）支出 129.9 萬元，占1.7%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 272??萬元，占3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 5??萬元，占0.1%；農(nóng)林水（類）支出 1463.95 萬元，占19.4%；交通運輸（類）支出 137.78 萬元，占1.8%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出 110.19 萬元，占1.5%；住房保障（類）支出 501.86 萬元，占6.6%；糧油物資儲備（類）支出 8 萬元，占0.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出 31.32 萬元，占0.4%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 9209.12 萬元，支出決算數(shù)為 7549.25萬元，完成年初預(yù)算的 81.98 %，其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為 3238.82 萬元，支出決算數(shù) 3936.98 萬元，完成年初預(yù)算 121.56% ；公共安全支出年初預(yù)算為 32.09萬元，支出決算數(shù) 37.53 萬元，完成年初預(yù)算 116.95% ；教育支出年初預(yù)算為 400萬元，支出決算數(shù) 310.1 萬元，完成年初預(yù)算 77.53% ；文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為 40 萬元，支出決算數(shù) 40 萬元，完成年初預(yù)算 100% ；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 680.87萬元，支出決算數(shù) 564.64 萬元，完成年初預(yù)算

82.93% ；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 202.76 萬元，支出決算數(shù) 129.9萬元，完成年初預(yù)算 64.07% ；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為 892 萬元，支出決算數(shù) 272 萬元，完成年初預(yù)算 30.49% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為 450 萬元，支出決算數(shù) 5 萬元，完成年初預(yù)算 1.11% ；農(nóng)林水支出年初預(yù)算為 2189.2 萬元，支出決算數(shù) 1463.95 萬元，完成年初預(yù)算 66.87% ；交通運輸支出決算數(shù)為137.78萬元，年初預(yù)算入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)中農(nóng)村道路建設(shè)項中；資源勘探和信息業(yè)支出決算數(shù)為110.19萬元，年初預(yù)算入一般公共預(yù)算支出中；住房保障支出年初預(yù)算為 948.39 萬元，支出決算數(shù) 501.86 萬元，完成年初預(yù)算 52.92% ； 災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為 50 萬元，支出決算數(shù) 31.32 萬元，完成年初預(yù)算 62.62% ；債務(wù)利息支出年初預(yù)算 85 萬元，實際支出在一般公共預(yù)算支出中列支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 2407.51 萬元，其中：人員經(jīng)費 2150.7??萬元，占基本支出的 89.3??%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經(jīng)費 256.81??萬元，占基本支出的 10.7??%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為23.56萬元，完成預(yù)算的 84.14 %，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長） 0 %，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算 20??萬元，支出決算為19.07 萬元，完成預(yù)算的 95.35 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開

支，減少公務(wù)接待費用，與上年相比減少0.91 萬元，減少 4.5 %,減少（增長）的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為 4.49 萬元，完成預(yù)算的 56.13 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提

倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，與上年相比減少0.02 萬元，減少 025 %,減少（增長）的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府提倡綠色出

行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算 19.07 萬元，占 81 %,因公出國（境）費支出決算 萬元，占 0 %,公務(wù)用車

購置費及運行維護費支出決算 4.49 萬元，占 19 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次,

2、公務(wù)接待費支出決算為 19.07 萬元，全年共接待來訪團組 400 個、來賓 4995 人次，主要是市直科局干部來鎮(zhèn)公務(wù)用餐及干部外出公務(wù)誤餐發(fā)

生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為 4.49 萬元，其中：公務(wù)用車購置費 0??萬元，更新公務(wù)用車 0??輛。公務(wù)用車運行維護費 4.49 萬

元，主要是公務(wù)用車運行用油料、公務(wù)用車保險及公務(wù)車維修支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 2??輛。八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 1167.94 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 1167.94 萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出??

1167.94 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有學校建設(shè)、衛(wèi)生院改造及集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 256.81 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少 20.29 萬元，降低??7.3??%。主要原因是：鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約辦公經(jīng)費，提倡綠色出行，減少公務(wù)用車次數(shù)，節(jié)約公務(wù)用車運行維護費，減少公務(wù)接待批次，倡導非特殊情況公務(wù)接待一律在食堂用餐，節(jié)約辦 公設(shè)備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 10.45 萬元，用于召開黨代會、人大會、基層黨員會及經(jīng)濟工作會議，人數(shù) 1620 人，內(nèi)容為黨代會一次，人數(shù)165人，人大會2次，人數(shù)為324人，經(jīng)濟工作會1次，人數(shù)206人，基層黨員會議925人；開支培訓費 9.09 萬元，用于開展化妝師、育嬰師、電工、計算機及面點師培訓，人數(shù) 390 人，內(nèi)容為化妝師培訓二批，培訓學員100人，育嬰師培訓三批，培訓學員150人，電工培訓一批，培訓學員40人，計算機培訓一批，培訓學員50 人，面點師培訓一批，培訓學員50人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 2508.39??萬元，其中：政府采購貨物支出??333.67 萬元、政府采購工程支出 1315.96??萬元、政府采購服務(wù)支出??858.76 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 2508.39??萬元，占政府采購支出總額的??100??%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 2508.39??萬元，占政府采購支出總額的 100?? %。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 2??輛，其中，領(lǐng)導干部用車 0??輛、機要通信用車??0 輛、應(yīng)急保障用車?? 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0??輛、其他用車 2??輛，其他用車主要是機關(guān)日常公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0??臺（套）。

(五）一般性資產(chǎn)情況

截至2020年12月31日固定資產(chǎn)中房屋及建筑屋為26967750.9元，比上年度增加5713907.03元主要為學校、衛(wèi)生院竣工結(jié)轉(zhuǎn)，車輛為248592.04萬元，比上年度增加105458.41元，主要為城管中隊添置車輛一臺，在建工程為6666164.01，比上年度增加2958655.45元，主要為衛(wèi)生院、中心幼兒園新擴建。

第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

2020年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出11334.78萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮(zhèn)人民政府奮力推進 “融城橋頭堡、新城核心區(qū)和寧鄉(xiāng)新客廳”建設(shè)的為總目標，實現(xiàn)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮(zhèn)財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調(diào)度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產(chǎn)性開支，節(jié)約機關(guān)運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產(chǎn)出指標進一步優(yōu)化，具體為全年整體支出11334.78萬元，基本支出2518萬元，占總支出的22.22%，項目支出8816.1萬元，占支出77.78%，較一年機關(guān)運轉(zhuǎn)中基本支出比重減少，對民生投入中項目支出比重增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉(xiāng)村振興中基礎(chǔ)設(shè)施投入增加，政府履職行權(quán)更加到位、規(guī)范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。