寧鄉市夏鐸鋪鎮部門2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 政府部門2021年部門預算編制說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

第一部分：

夏鐸鋪政府部門2021 年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、夏鐸鋪鎮位于寧鄉縣東大門，全鎮有6個村民委員會，3個社區，鎮域人口43416人。2021年我鎮工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神和習近平到湖南考察重要講話精神，在深入實施“三高四新”戰略部署中，緊緊圍繞寧鄉市委、市政府堅持“一江兩岸、東進融城”發展主軸，積極發揮夏鐸鋪鎮區位優勢，激發發展的內生動力，提高社會生產發展水平，為打造融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳而努力奮斗。2021年我鎮主要經濟預期目標是：完成規模工業總產值18億元，新增規模工業企業1家；完成固定資產投入18億元，其中工業投資10億元；實現社會消費品零售總額增速達15%；地方一般公共預算收入8000萬元。

2、夏鐸鋪鎮部門共設機關、一所三中心及一隊。具體職能職責如下：

①、夏鐸鋪鎮機關。主管政府全面工作。

②、夏鐸鋪鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

③、夏鐸鋪鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務等職責。

④、夏鐸鋪鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

⑤、夏鐸鋪鎮政務服務中心。主要承擔政務服務管理工作。

⑥、夏鐸鋪鎮綜合行政執法隊。主要承擔鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）機構設置

2021年夏鐸鋪鎮共轄9個村（社區）、271個居民小組，鄉鎮總人口4.34萬，現有村（社區）干部62人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職144人，其中：行政人員48人、全額事業人員45人、差額事業人員51人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休64人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮本級。

三、涉及機構改革部門情況

本單位本年度沒有進行機構改革。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，收入既包括一般公共預算收入，也包括政府性基金收入和國有資本經營預算收入，支既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費，也包括歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算收入數9948.22萬元，其中，一般公共預算撥款9948.22萬元。收入預算較去年增加739.1萬元，主要增加因素有：一、基本支出增加：1、人員增長，全額撥款人員2020年89人，2021年93人，增加4人；差額撥款人員2020年43人，2021年51人，增加8人；人員共計增加12人。2、待遇標準增長，在職人員城市文明獎由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物業服務補貼3600元/人，新增事業編制人員公務交通補貼，退休人員城市文明獎增加7000元/人，新增物業服務補貼3600元/人、一次性補助5000元/人。以上共計增加基本支出619.1萬元。二、項目支出增加120萬元，主要是換屆選舉工作和鄉村振興方面投入。

（二）支出預算，2021年年初預算支出數9948.22萬元，其中，一般公共服務支出4974.96萬元，公共安全支出74.06萬元，教育支出400萬元，社會保障和就業支出834.83萬元，衛生健康支出398.57萬元，節能環保支出600萬元，城鄉社區支出92.67萬元，農林水支出2202.68萬元，國土海洋氣象支出40萬元，住房保障支出510.46萬元。支出預算較去年增加739.1萬元，其中基本支出增加619.1萬元，主要增加因素有： 1、人員增長，全額撥款人員2020年89人，2021年93人，增加4人；差額撥款人員2020年43人，2021年51人，增加8人；人員共計增加12人。2、待遇標準提高，在職人員城市文明獎由2020年的10000元/人增加到20000元，人均增加10000元，并新增物業服務補貼3600元/人，新增事業編制人員公務交通補貼，退休人員城市文明獎增加7000元/人，新增物業服務補貼3600元/人、一次性補助5000元/人；項目支出增加120萬元，主要是換屆選舉工作和鄉村振興方面投入加大。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算9948.22萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年年初預算數基本支出3128.22萬元，其中，工資福利支出2503.21萬元；商品和服務支出419.94萬元；對個人和家庭的補助190.07萬元；其他資本性支出15萬元。比2020年初年預算數基本支出2509.12萬元增加619.1萬元，其中，工資福利支出增加440.46萬元；商品和服務支出增加66.92萬元；對個人和家庭的補助111.72萬元；主要增加因素有人員增長、在職人員待遇標準提高、新增事業編制人員公務交通補貼以及退休人員獎金補貼標準提高。以上共計增加基本支出619.1萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2021年預算項目支出6820萬元，其中一般公共服務支出3500萬元，主要是編外人員勞務派遣、鄉村振興、人居環境整治、全域土地治理、垃圾站建設、租田款及機關維修建設等項目；司法開支40萬元，主要是綜治維穩及禁毒開支；教育支出400萬，主要是學校維修建設投入；社會保障和就業320萬元，主要是臨時救濟、公墓建設等；衛生健康支出300萬，主要是衛生院建設；節能環保支出600萬，主要是環境衛生整治；農林水事務支出1220萬元，主要是公路建設、水利建設、森林公益效益補償及造林防火、扶貧、村級防疫員補助、村級一事一議項目及轉移支付等；國土海洋氣象等支出40萬元，主要是災害防治及應急管理支出；住房保障支出400萬，主要是棚戶區改造。2021年預算項目支出比2020年預算項目支出6700萬元增加120萬元，主要是換屆選舉工作和鄉村振興方面投入加大。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費一般公共預算撥款434.94萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、專用資料及一般設備購置費、接待費等商品和服務支出等，比去年增加66.92萬元，增長18.18%，主要原因為：1、人員增加：全額人員4人，差額人員8人，公用經費增加，2、增加了96個事業編制人員的公務交通補貼及公務員交通補貼提標部分。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為41萬元，其中，公務接待費34萬元，公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少1萬元，主要是公務接待費用減少1萬元。

3、政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額2849萬元，其中政府采購貨物預算29萬元，政府采購服務預算620萬元，政府采購工程預算2200萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年整體支出9948.22 萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目25個，涉及項目支出6820萬元，其中：換屆選舉工作80萬元，編外人員勞務派遣170萬元，鄉村振興1200萬元，人居環境整治1000萬元，全域土地治理100萬元，垃圾站建設350萬元，租田款300萬元，機關維修建設100萬元，黨建工作200萬元，綜治維穩及禁毒40萬元，學校建設400萬元，公墓建設300萬元，臨時救濟20萬元，衛生院建設300萬元，農村環境衛生整治600萬元，路長河長制110萬元，公路建設160萬元，畜牧人員補助40萬元，森林生態效益補償及森林防火開支50萬元，水利建設150萬元，扶貧開支70萬元，村級一事一議40萬元，村級轉移支付600萬元，災害防治及應急管理40萬元，棚戶區改造400萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

本單位共有車輛 2??輛，其中，領導干部用車 0??輛、機要通信用車??0 輛、應急保障用車輛、執法執勤用車 0??輛、特種專業技術用車 0??輛、其他用車 2??輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備??0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0??臺（套）。

6、政府性基金預算情況

我單位無政府性基金收支

六、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預算公開表格

見附表