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^{2023年度寧鄉市信訪局部門決算}

^????目??錄

^{第一部分 寧鄉市信訪局單位概況}

一、部門職責

二、機構設置

^{第二部分 部門決算表}

一、收入支出決算總表

^{二、收入決算表}

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

^{六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表}

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

^{八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表}

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

^{第三部分 部門決算情況說明}

^{一、收入支出決算總體情況說明}

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

^{????????????????????????????第四部分 名詞解釋}

^{???????????????????????????第五部分 附件}

????????????????第一部分

????????????寧鄉市信訪局單位概況

^{一、部門職責}

一是做好市委、市人民政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作；二是負責辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導做好全市群眾工作；四是做好信訪預測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協調處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領導和上級信訪部門轉辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結果上報；七是協調處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發性信訪事項，做好信訪老戶的穩定工作；八是組織信訪業務培訓，指導基層信訪工作；九是負責三線鐵路建設中的傷殘民工原傷情復發醫療補助的管理工作；十是對不能依法納入復議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復查。十一是信訪援助小組通過實地調查、搜集資料專門負責處理復雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

^{二、機構設置及決算單位構成}

（一）內設機構設置。寧鄉市信訪局單位內設機構包括：辦公室、接訪科、辦信科。下設事業單位寧鄉市信訪信息中心。截止2023年12月，全局實有在編人員17人，退休7人，勞務派遣1人 。

（二）決算單位構成。寧鄉市信訪局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市信訪局2023年部門決算匯總公開單位本級，所屬二級單位寧鄉市信訪信息中心無單獨預算，因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有寧鄉市信訪局本級。

????????????第二部分

??????????????部門決算表

???????????詳見附件

??????????第三部分

????????????2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計616.32萬元。與上年相比,減少29.1萬元，減少4.51%，主要是因為人員減少及項目經費的減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計616.32萬元，其中：財政撥款收入600.18萬元，占97.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入16.14萬元，占2.62%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計616.32萬元，其中：基本支出451.75萬元，占73.3%；項目支出164.57萬元，占26.7%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計616.32萬元，與上年相比，減少29.1萬元,減少4.51%，主要是因為人員減少及項目經費的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（ 一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出616.32萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少29.1萬元，減少4.51%，主要是因為人員減少及項目經費的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出616.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出534.54萬元，占86.73%，社會保障和就業（類）支出49.2萬元，占7.98%,衛生健康（類）支出13.03萬元，占2.12%,住房保障（類）支出19.55萬元，占3.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為569.79萬元，支出決算數為616.32萬元，完成年初預算的108.17%，其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為489.85萬元，支出決算為490.3萬元，完成年初預算的100.09%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費調標經費增加。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初無預算，支出決算為16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中增加交通費用。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的100%

4.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初無預算，支出決算為17.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加死亡撫恤指標。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算35.48萬元，支出決算為35.48萬元，完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。

年初預算12.17萬元，支出決算為12.17萬元，完成年初預算的100%。

7.社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初無預算，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加指標用于信訪困難救助及慰問。

8.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）。

年初預算7.08萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預算的51.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2023年按照政策繳費基數降低。

9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算1.61萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預算的100%。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算11.71萬元，支出決算為11.71萬元，完成年初預算的100%。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算2.69萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預算的100%。

12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算21.36萬元，支出決算為21.36萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出451.75萬元，其中：

人員經費410.02萬元，占基本支出的90.76%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。

公用經費41.73萬元，占基本支出的9.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公” 經費財政撥款支出決算總體情況說明

^{“ 三公” 經費財政撥款支出預算為 1.4萬元，支出決算為}

^{0.56萬元，完成預算的 40%，其中：}

因公出國（境） 費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年開支持平。

公務接待費支出預算為1.4萬元，支出決算為0.56萬元，完成預算的40%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待規模和標準，狠抓歷行節約。與上年相比減少0.43萬元，減少43.43%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待規模和標準，狠抓歷行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元， 支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年開支持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，與上年開支持平。

（ 二）“三公” 經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“ 三公” 經費財政撥款支出決算中，公務接待費支 出決算 0.56萬元，占 100%，因公出國（境）費支出決算 0萬元，占 0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算 0^{萬元， 占 0.00%。其中：}

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2 .公務接待費支出決算為0.56萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓49人次，主要是省市相關領導來寧督查工作發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛 。公務用車運行維護費 0萬元,截止20223年12 月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

本單位無國有資本經營收支

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出41.73萬元，比上年決算數增加0.83萬元，增長1.99%。主要原因是：由于信訪工作臨時工作需要增加支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.86萬元，用于召開信訪工作會議的會場租金，人數240人，內容為信訪工作會議及電視電話會議；開支培訓費0.08萬元，用于參加湖南省事業單位人員培訓班，人數8人，內容為湖南省事業單位人員培訓班；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額10.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.8萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.32萬元。授予中小企業合同金額10.12萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額10.12萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年支出預算 569.79萬元，其中，財政撥款支出569.79萬元，2023 年決算支出616.32萬元，其中財政撥款支出616.32萬元，基本支出451.75萬元，項目支出164.57萬元，較年初預算增加46.53萬元，增加的原因是信訪維穩工作經費的增加及人員經費的增長，基本支出主要用于以下方面：一般公共服務支出341.73萬元，占比75.65%，社會保障和就業支出74.26萬元，占比16.44%，衛生健康支出14.4萬元，占比3.19%，住房保障支出21.36萬元，占比4.72%。我局的所有項目嚴格按照市財政采控辦的要求進行了招投標、實施過程嚴格按照采購合同實行，未隨意調整、更改合同內容，項目完工后嚴格按要求進行驗收，驗收合格后按合同要求辦理支付手續,我局每一個項目的實施都嚴格按照采購法和單位財務制度執行，誰經手誰負責，同時由單位紀檢、內審、財務相關人員全程監管，確保資金的有效利用。

（二）部門整體支出績效情況

我局的項目支出屬于信訪維穩的工作經費，根據我局職能和內設機構承擔的業務工作需要而設立，整體績效目標是加強我局財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保我局各項工作正常開展，單位履職到位，年度績效目標是擴大政府采購范圍和規模，提高財政監管水平，保障國庫集中支付，確保機關各項工作正常開展。按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年信訪局項目支出135萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標項目2個，涉及項目支出135萬元。在項目的實施和資金的使用過程中，始終堅持厲行節約的原則，嚴格按照中央八項規定精神和上級及本單位財務制度來管控，圍繞市委重大決策部署、中心工作抓落實，建設社會穩定、人民安居樂業的小康社會，有效推進了寧鄉經濟社會高質量發展。

（三）存在的問題及原因分析

1.存在的主要問題是由于信訪局工作的特殊性，工作任務臨時變動較多、隨政策變化和重大維穩任務增加的不確定性，導致預算編制不夠精準。

2.進一步嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，提高資金使用效益。

?????第四部分

?????名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、信訪事務：信訪工作是黨的群眾工作的重要組成部分，是黨和政府了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的一項重要工作，是各級機關、單位及其領導干部、工作人員接受群眾監督、改進工作作風的重要途徑。

第五部分

附件

《2023年寧鄉市信訪局部門決算公開表》