目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

一是做好市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作；二是負(fù)責(zé)辦理群眾來(lái)信，接待群眾來(lái)訪，向市委、市人民政府提供群眾來(lái)信來(lái)訪中反映的重要建議和重大問(wèn)題；三是指導(dǎo)做好全市群眾工作；四是做好信訪預(yù)測(cè)，及時(shí)掌握和向上級(jí)反映集體上訪、越級(jí)上訪的苗頭，并及時(shí)做好勸阻和化解工作，主動(dòng)協(xié)調(diào)處理帶傾向性、普遍性的問(wèn)題；五是協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問(wèn)題；六是承辦上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪部門轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項(xiàng)，并按時(shí)將處理結(jié)果上報(bào)；七是協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)，做好信訪老戶的穩(wěn)定工作；八是組織信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層信訪工作；九是負(fù)責(zé)三線鐵路建設(shè)中的傷殘民工原傷情復(fù)發(fā)醫(yī)療補(bǔ)助的管理工作；十是對(duì)不能依法納入復(fù)議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進(jìn)行復(fù)查。十一是信訪援助小組通過(guò)實(shí)地調(diào)查、搜集資料專門負(fù)責(zé)處理復(fù)雜疑難問(wèn)題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市信訪局內(nèi)設(shè)三科室一中心，分別是辦公室、接訪科、辦信科.信訪信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市信訪局本級(jí)

2、寧鄉(xiāng)市信訪信息中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算494.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款494.08萬(wàn)元。收入較去年增加18.08萬(wàn)元，上升3.8%。主要是增加工資福利支出。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算494.08萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出434.47萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.38萬(wàn)元；住房保障支出12.88萬(wàn)元。支出較去年增加18.09萬(wàn)元，上升3.8%。主要是增加工資福利支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算494.08萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出434.47萬(wàn)元，占87.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.36萬(wàn)元，占7.16%；衛(wèi)生健康支出11.38萬(wàn)元，占2.3%；住房保障支出12.88萬(wàn)元，占2.61%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)344.08萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算150萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出150萬(wàn)元，用于信訪維穩(wěn)118萬(wàn)元，群工信訪援助資助24萬(wàn)元，枝柳鐵路傷殘民工醫(yī)藥費(fèi)（含戴惠陽(yáng)醫(yī)藥費(fèi)1.2萬(wàn)元）8萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位本年度無(wú)政府性基金（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)）收入（支出）。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年寧鄉(xiāng)市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.62萬(wàn)元，上升23.03%。主要是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)市信訪局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.3萬(wàn)元，主要是政策調(diào)整，公務(wù)接待減少。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算60,000萬(wàn)元，擬召開(kāi)信訪維穩(wěn)工作會(huì)議及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為信訪維穩(wěn)工作會(huì)、信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額12.44萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算2萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算10.44萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為494.08萬(wàn)元，其中，基本支出344.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2022年部門預(yù)算表

(具體見(jiàn)附件)