目錄

第一部分寧鄉市信訪局概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

?

?

第一部分寧鄉市信訪局概況

一、部門職責

一是做好市委、市人民政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作；二是負責辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導做好全市群眾工作；四是做好信訪預測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協調處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領導和上級信訪部門轉辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結果上報；七是協調處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發性信訪事項，做好信訪老戶的穩定工作；八是組織信訪業務培訓，指導基層信訪工作；九是負責三線鐵路建設中的傷殘民工原傷情復發醫療補助的管理工作；十是對不能依法納入復議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復查。十一是信訪援助小組通過實地調查、搜集資料專門負責處理復雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及決算單位構成

一內設機構設置：信訪局內設四科室一中心，分別是辦公室、接訪科、交辦督辦科、辦信科。下設事業單位寧鄉市信訪信息中心。截至2020年12月，全局實有在編人員16人，臨時聘用人員1人，退休7人。

二決算單位構成：信訪局2020年部門決算匯總公開單位構成，所屬二級單位寧鄉市信訪信息中心無單獨預算，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有寧鄉市信訪局本級。

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

?

第三部分2020年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計456.45萬元。與2019年相比，減少80.88萬元，減少15.05%，下降的主要原因是進一步嚴格支出管理及項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計456.45萬元，其中：財政撥款收入456.45萬元，占全年收入比為100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計456.45萬元，其中：基本支出336.21萬元，占73.66%；項目支出120.24萬元，占26.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計456.45萬元，與2019年相比，減少80.88萬元,減少15.05%，下降的主要原因是進一步嚴格支出管理及項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出456.45萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出減少80.88萬元，減少15.05%，主要是因為進一步嚴格支出管理及項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出456.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出336.21萬元，占73.66%；項目支出120.24萬元，占26.34%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為452.12萬元，支出決算數為456.45萬元，完成年初預算的100.96%，其中：

1,一般公共服務類

年初預算為275.92萬元，支出決算為407.73萬元，完成年初預算的147.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加及工資福利的增長。其中行政運行287.49萬元，一般行政事務管理120.24萬元。

2、社會保障和就業支出

年初預算為22.77萬元，支出決算22.77萬元，完成預算的100%。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出19.24萬元，其他社會保障和就業支出1.93萬元，其他社會福利支出1.6萬元。

3、衛生健康支出

年初預算13.08萬元，決算支出13.08萬元，完成預算的100%。其中，行政單位醫療8.79萬元，公務員醫療補助4.29萬元。

4、住房保障支出

????年初預算12.87萬元，決算支出12.87萬元，完成年初預算的100%。其中住房公積金12.87萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出336.21萬元，其中：人員經費263.31萬元，占基本支出的78.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金，養老保險，醫療保險等；公用經費72.9萬元，占基本支出的21.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費，物業管理費，公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.8萬元，支出決算為0.69萬元，完成預算的38%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算1.8萬元，支出決算為0.69萬元，完成預算的38.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神和省，長沙市、寧鄉市關于公務接待的相關要求，進一步規范接待支出。與上年相比增加0.19萬元，增長38%,增長的主要原因是工作任務增加，公務接待有所增長。

公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中公務用車購置費支出0萬元、公務用車運行維護費支出0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.69萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年未安排因公出國（境）活動。

2、公務接待費支出決算為0.69萬元，全年共接待來訪團組8個、來賓88人次，主要是上級來寧督查工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，截至2020年12月31日，我單位無財政撥款的公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收入和支出。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本單位2020年預算財政撥款收入452.12萬元，按收入性質分為一般公共預算財政撥款收入452.12萬元，按支出性質分為基本支出275.92萬元、項目支出176.2萬元，按照要求執行了預算績效管理，預算整體執行情況良好。

整體績效目標是加強我局財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保我局各項工作正常開展，單位履職到位。2020年度，為了維持我局工作正常運轉，履行單位職責需要，根據我局職能和內設機構承擔的業務工作需要，對2020年度財政撥款資金452.12萬元進行了績效目標考核，其中基本支出275.92萬元、項目支出176.2萬元，本單位嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，進一步擴大政府采購范圍和規模，按月按季度推進工作計劃，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，在確保我局各項工作正常開展，單位履職到位的同時，有效提高了資金使用效益。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出72.9萬元，比年初預算數增加37.58萬元，增長106.39 %。主要原因是：把項目支出中的辦公支出列入了機關運行經費。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.63萬元，用于6次召開信訪工作會及電視電話會會場租金，人數共計240人，比2019年決算減少0.13萬元，減少17.54%；開支培訓費0.81萬元，用于參加省、市舉行的培訓，人數2人，內容為信訪局長業務培訓班，比2019年決算減少1.19萬元，減少59.5%。主要是工作任務的調整，沒有舉行較大規模的培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出8.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出11.32萬元。授予中小企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名稱解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

2020年度部分整體支出績效評價報告

決算公開表

?

?

寧鄉市信訪局

2021年7月15日