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寧鄉(xiāng)市信訪局2021 年部門預(yù)算說明

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目??錄

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第一部分 寧鄉(xiāng)市信訪局2021年部門預(yù)算說明

一、部門職能職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、寧鄉(xiāng)市信訪局2021年部門預(yù)算情況說明

四、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

一是做好市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作；二是負責(zé)辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導(dǎo)做好全市群眾工作；四是做好信訪預(yù)測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協(xié)調(diào)處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領(lǐng)導(dǎo)和上級信訪部門轉(zhuǎn)辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結(jié)果上報；七是協(xié)調(diào)處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發(fā)性信訪事項，做好信訪老戶的穩(wěn)定工作；八是組織信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，指導(dǎo)基層信訪工作；九是負責(zé)三線鐵路建設(shè)中的傷殘民工原傷情復(fù)發(fā)醫(yī)療補助的管理工作；十是對不能依法納入復(fù)議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復(fù)查。十一是信訪援助小組通過實地調(diào)查、搜集資料專門負責(zé)處理復(fù)雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置

市信訪局內(nèi)設(shè)四科室一中心，分別是辦公室、接訪科、交辦督辦科、辦信科.信訪信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市信訪局只有本級預(yù)算單位，二級單位沒有預(yù)算，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的是市信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。

(一)收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)476萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款476萬元。收入較去年增加23.88萬元，主要是工資福利性支出增加。

(二)支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)476萬元，其中，一般公共服務(wù)476萬元，基本支出310萬元，項目支出166萬元。支出較去年增加23.88萬元，主要是工資福利性支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出476萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為310萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。比上一年增加34.08萬元，增長12.35%，主要是人員增加和工資福利的增長。

(二)項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為166萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專業(yè)業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：信訪維穩(wěn)及駐京支出128萬元，群工信訪援助支出30萬元，枝柳鐵路傷殘民工原傷口復(fù)發(fā)醫(yī)療費補助8萬元，主要用于信訪維穩(wěn)，駐京勸返等方面。比上一年減少10.2萬元，減少6.14%，主要是財政壓減預(yù)算開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.1萬元，比2020年預(yù)算減少2.22萬元，下降6.29%，主要是財政壓減預(yù)算支出。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.8萬元，公務(wù)接待費1.8萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0.2萬元，主要是政策調(diào)整，公務(wù)接待減少。

3、政府采購情況

2021年信訪局政府采購預(yù)算總額27萬元，其中服務(wù)20萬元、貨物7萬元、工程0萬元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日資產(chǎn)總額77.064萬元，無車輛和20萬元以上設(shè)備。

5.預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2021年信訪局整體支出476萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出166萬元，其中；信訪維穩(wěn)及駐京經(jīng)費128萬元，群工信訪援助經(jīng)費30萬元，枝柳鐵路傷殘民工醫(yī)藥費（含戴惠陽醫(yī)藥費1.2萬元）8萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

6、政府性基金支出

本年度無政府性基金支出安排。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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????????????????????????2021年1月21日

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