寧鄉市信訪局（本級）

2019年度部門決算公開

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第一部分 寧鄉市信訪局（本級）概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分? 寧鄉市信訪局（本級）部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出收入決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

九、項目支出績效目標表

第三部分? 寧鄉市信訪局（本級）2019 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

第一部分?寧鄉市信訪局概況

一、主要職能職責

一是做好市委、市人民政府領導同志接待上訪群眾的組織服務工作；二是負責辦理群眾來信，接待群眾來訪，向市委、市人民政府提供群眾來信來訪中反映的重要建議和重大問題；三是指導做好全市群眾工作；四是做好信訪預測，及時掌握和向上級反映集體上訪、越級上訪的苗頭，并及時做好勸阻和化解工作，主動協調處理帶傾向性、普遍性的問題；五是協調處理跨地區、跨部門的重大信訪糾紛問題；六是承辦上級領導和上級信訪部門轉辦、批辦的信訪事項，并按時將處理結果上報；七是協調處理群眾赴京、到省市上訪和異常、突發性信訪事項，做好信訪老戶的穩定工作；八是組織信訪業務培訓，指導基層信訪工作；九是負責三線鐵路建設中的傷殘民工原傷情復發醫療補助的管理工作；十是對不能依法納入復議、仲裁、賠償、訴訟等法定途徑處理的信訪案件進行復查。十一是信訪援助小組通過實地調查、搜集資料專門負責處理復雜疑難問題；十二是完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置

市信訪局內設五個科室，分別是辦公室，接訪科，交辦督辦科，辦信科，異地接訪科。下設事業單位寧鄉市信訪信息中心，無單獨預算。截至2019年12月，全局實有在編人員15人，臨時聘用人員1人，退休6人。

第二部分?寧鄉市信訪局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效表

第三部分?信訪局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計537.33萬元，與2018年收入決算數増加14.42萬元，增長2.75%。

2019年年末決算支出總計537.33萬元，與2018年支出決算數?增加14.42萬元，增長2.75%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計537.33萬元，其中，財政撥款收入536.22萬元，占全年收入比為99.79%；其他收入1.11萬元，占全年收入比為0.21%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計537.33萬元，其中，基本支出340.98萬元，占比63.46%；項目支出196.35萬元，占比36.54%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計536.22萬元，比上年決算數增加17.31萬元，增長3.33%。

2019年財政撥款支出總計536.22萬元，比上年決算增加17.31萬元，增長3.33%。主要是項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出536.22萬元，比上年決算增加17.31萬元，增長3.33%。主要是項目資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出536.22萬元，按功能分類分：一般公共服務支出463.23萬元，占比86.4%；社會保障和就業支出28.09萬元，占比5.2%；住房保障支出13.52萬元，占比2.5%。交通運輸支出20.3萬元，占比3.8%。文化旅游體育傳媒支出6.5萬元，占比1.2%。衛生健康支出4.58萬元，占比0.9%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出536.22萬元，其中：基本支出339.87萬元，占全年財政撥款支出比為63.4%，比年初預算增加42.63萬元，增長12.5%；項目支出196.35萬元，占全年財政撥款支出比為36.6%，比年初預算增加0.15萬元，增比0.1%。增加的金額主要是人員經費的增加和信訪救助金的增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算339.87萬元，占全年財政撥款支出比為63.6%。其中：工資福利支出268.59萬元，占比79.1%；商品和服務支出61.22萬元，占比18%；對個人和家庭的補助支出6.62萬元，占比1.9%。資本性支出現3.44萬元，占比1% 。 ????????????????

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出0.5萬元，比年初預算減少2.5萬元，下降80%。其中:公務接待支出0.5萬元，比年初預算減少2.5萬元，下降80%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少0萬元，下降0%。

2019年“三公”經費決算支出0.5萬元，比上年決算減少0.28萬元，下降36%。其中:公務接待支出0.5萬元，比上年決算減少0.28萬元，下降36%；出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0萬元，下降0%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批人次。2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量0輛。2019年全年公務接待支出0.5萬元，共計接待8批次，近63人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。本單位無政府性基金收入。

九、關于2019年度預算績效情況說明

本單位2019年預算財政撥款收入536.22萬元，按收入性質分為一般公共預算財政撥款收入536.22萬元，按支出性質分為基本支出339.87萬元、項目支出196.35萬元，按照要求執行了預算績效管理，預算整體執行情況良好。

整體績效目標是加強我局財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保我局各項工作正常開展，單位履職到位。2019年度，為了維持機關工作正常運轉，履行單位職責需要，根據我局職能和內設機構承擔的業務工作需要，對2019年度財政撥款資金536.22萬元進行了績效目標考核，其中基本支出339.87萬元、項目支出196.35萬元，本單位嚴格執行國家財經法律法規和內部財務財產管理制度，進一步擴大政府采購范圍和規模，按月按季度推進工作計劃，控制和規范管理經費支出，增強經費預算剛性，在確保我局各項工作正常開展，單位履職到位的同時，有效提高了資金使用效益。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出64.66萬元，比2018年增加45.58萬元，增長338.8%。主要是2019年把駐京維穩差旅費等項目經費列入了基本支出，整體支出略有增長。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額20萬元，其中：政府采購貨物支出8.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.06萬元。以上采購的貨物和服務全部來自中小企業。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市信訪局

2020年7月17日

項目支出績效目標表.xlsx