?

?

第一部分 部門預算說明

?

一、部門基本概況

（一）職能職責。

團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

（二）機構設置。

本單位屬參公管理事業單位，核定編制6名，實有在職人員4人，退休人員2人。下有10個協會；音樂協會、詩聯協會、詩散文協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法協會、民間文藝家協會，舞蹈協會，戲劇協會。

二、部門預算單位構成

寧鄉市文學藝術界聯合會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算126.58萬元，其中，一般公共預算撥款126.58萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少4.97萬元，主要是今年特定項目類協會經費未納入預算。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算126.58萬元，

其中，文化旅游體育與傳媒支出102.17萬元；社會保障和就業支出16.26萬元；衛生健康支出3.31萬元；住房保障支出4.84萬元。支出較去年減少4.97萬元，主要是特定項目類協會經費支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算126.58萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出102.17萬元，占80.72 %；社會保障和就業支出16.26萬元，占12.85 %；衛生健康支出3.31萬元，占2.61 %；住房保障支出4.84萬元，占3.82 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數103.58萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算23萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：文化旅游與體育與傳媒支出23萬元，主要用于寧鄉文藝刊物專項、文聯創作扶持經費。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：寧鄉市文學藝術界聯合會為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年寧鄉市文學藝術界聯合會“三公”經費預算數為0.4萬元，其中，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算1萬元，擬召開第五屆市長文藝獎頒獎會、寧鄉原創文學作品朗誦會、文聯一屆六次全委會議，總人數280人；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額 15萬元，其中，貨物類采購預算2萬元；工程類采購預算0? 萬元；服務類采購預算13萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為126.58萬元，其中，基本支出103.58萬元，項目支出23萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

?

?

第二部分 2025年部門預算表

?