第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市文藝工作者，貫徹落實(shí)黨的文藝方針、政策，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、服務(wù)，向有關(guān)方面反映團(tuán)體會(huì)員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關(guān)部門、群眾團(tuán)體密切合作，開展文藝活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位屬參公管理事業(yè)單位，核定編制6名，實(shí)有在職人員3人，退休人員2人。下有10個(gè)協(xié)會(huì)；音樂(lè)協(xié)會(huì)、詩(shī)聯(lián)協(xié)會(huì)、詩(shī)散文協(xié)會(huì)、攝影家協(xié)會(huì)、作家協(xié)會(huì)、美術(shù)家協(xié)會(huì)、書法協(xié)會(huì)、民間文藝家協(xié)會(huì)，舞蹈協(xié)會(huì)，戲劇協(xié)會(huì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算131.55萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款131.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少6.37萬(wàn)元，主要是特定項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算131.55萬(wàn)元，其中，其中，文化旅游體育與傳媒支出112.07萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元；住房保障支出3.52萬(wàn)元。支出較去年減少6.37萬(wàn)元，主要是特定項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算131.55萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出112.07萬(wàn)元，占85.19 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.58萬(wàn)元，占10.32 %；衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元，占1.81 %；住房保障支出3.52萬(wàn)元，占2.68 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)81.55萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算50萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：文化旅游與體育與傳媒支出50萬(wàn)元，主要用于寧鄉(xiāng)文藝刊物專項(xiàng)、文聯(lián)創(chuàng)作扶持經(jīng)費(fèi)和文藝協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：寧鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年寧鄉(xiāng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.2萬(wàn)元，擬召開周召怡作品研討會(huì)、歐陽(yáng)篤材作品研討、寧鄉(xiāng)原創(chuàng)音樂(lè)作品結(jié)集暨寧鄉(xiāng)原創(chuàng)音樂(lè)研討會(huì)、文聯(lián)一屆五次全委擴(kuò)大會(huì)議，總?cè)藬?shù)約300人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1.5萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0.3萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1.2萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為131.55萬(wàn)元，其中，基本支出81.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2024年部門預(yù)算表

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