寧鄉市文學藝術界聯合會2021年決算公開
2021年度寧鄉市文學藝術界聯合會部門決算
目錄
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一、??部門職責
二、??機構設置
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第二部分2021年度部門決算表
一、??收入支出決算總表
二、??收入決算表
三、??支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、??一般公共預算財政撥款支出決算表
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、??收入支出決算總體情況說明
二、??收入決算情況說明
三、??支出決算情況說明
四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、??政府性基金預算收入支出決算情況
九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
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第四部分 名詞解釋
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第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告
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第一部分寧鄉市文學藝術界聯合會概況
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一、部門職責
市文聯是在市委領導下的全市文藝界的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。
主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。
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（一）內設機構設置。我單位屬市直一級預算單位，無下屬獨立預算二級機構。我單位為全額撥款參公事業單位，單位內設科室1個，參照公務員管理全額事業編制6個。2021年12月底實有在職正式職工3人。
（二）決算單位構成。我單位無下級單位，2021部門決算匯總公開單位構成只含寧鄉市文學藝術界聯合會本級。
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第二部分2021年度部門決算表
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一、??收入支出決算總表
二、??收入決算表
三、??支出決算表
四、??財政撥款收入支出決算總表
五、??一般公共預算財政撥款支出決算表
六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（詳見附件）
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計192.6萬元。與上年相比基本持平，減少萬0.53元，減少0.27%,主要是因為人員經費有增長，運轉經費有減少。
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二、??收入決算情況說明
本年收入合計192.6萬元,其中：財政撥款收入188.6萬元, 占97.92%;上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；政府性基金預算財政撥款收入4萬元，占2.08%。
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三、??支出決算情況說明
本年支出合計192.6萬元，其中：基本支出133.9萬元，占 69.52%;項目支出58.7萬元，占30.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計188.6萬元，與上年相比，增加30.47萬元，增長19.27%,主要是有新進人員2名，人員經費收入支出預算增加。
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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出188.6萬元，占本年支出合計的 97.92%,與上年相比，財政撥款支出增加（減少）30.47萬元，??增長19.27%,主要是因為是因為有新進人員2名，人員經費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出188.6萬元，主要用于以下方面：
文化旅游體育與傳媒支出（類）174.42萬元，占92.48%;社會保障和就業支出（類）4.77萬元，占2.53%；衛生健康支出（類）2.06萬元，占1.09%；資源勘探工業信息等支出（類）5萬元，占2.65%；住房保障支出（類）2.35萬元，占1.25%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為127.04萬元，支出決算數為188.6萬元，完成年初預算的148.46%,其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行。
年初預算為118.86萬元，支出決算為124.72萬元，完成年初預算的104.93%,決算數大于年初預算數的主要原因是：開展各項文化活動及對下屬協會的費用補貼增加。
2.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出。
年初預算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預算的100%。
3.社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出。
年初預算為0.35萬元，支出決算為1.64萬元，完成年初預算的468.86%,決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人員，養老保險支出數相應增加。
4.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療。
年初預算為2.35萬元，支出決算為2.06萬元，完成年初預算的87.66%,決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：新增退休人員，在職醫保繳費減少。
5.資源勘探工業信息等支出-工業和信息產業監管-產業發展。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：中間追加了對企業的費用補貼支出。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。
年初預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成年初預算的100%。
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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出133.9萬元，其中：人員經費49.49萬元，占基本支出的36.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出；公用經費84.31萬元，占基本支出的62.96%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、勞務費、其他交通費等；對個人和家庭的補助0.1萬元，占基本支出的0.08%，主要是退休費。
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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年持平。
注：由于預算數為0，無法計算百分比。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組 0個、來賓0人次。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2020 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0 輛。
八、??政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入4萬元；年初結轉和結余0萬元；支出4萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出4萬元；年末結轉和結余0萬元。
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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算收支。
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本部門2021年度機關運行經費支出84.31萬元，比上年決算數增加29.29萬元，增長53.24%。主要原因是:??開展各項文化活動及對下屬協會的費用補貼增加。
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十一、一般性支出情況
2021年本單位舉辦歐陽篤材誕辰100周年紀念活動，預算收入15萬元，支出15萬元。含紀念活動陶瓷筆筒定制3.6萬元、活動場地租賃及餐費1.48萬元、活動書畫裝裱費0.16萬元、活動策劃執行錄播等制作費9.76萬元。
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十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的100%。
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十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）
按照本級預算績效管理工作的總體要求，2021年單位整體支出192.6萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。
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第四部分名詞解釋
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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第五部分 ??附件
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2021年度部門整體支出績效評
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