2019年寧鄉市文學藝術界聯合會部門決算

目錄

第一部分? 部門職責及機構設置情況

（一）部門職能職責

（二）機構設置

第二部分 市文聯2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?市文聯2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算收入支出決算情況

（九）預算績效情況說明

（十）其他重要事項情況說明

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一、部門職責及機構設置情況

（一）部門職能職責

市文聯是在市委領導下的全市文藝界的人民團體，是黨和政府聯系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協調、聯絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

（二）機構設置

我單位為全額撥款事業單位，單位內設科室1個，行政編制1個，事業編制1個。2019年9月底實有在職正式職工2人。下有8個協會：音樂舞蹈協會、詩聯協會、攝影家協會、作家協會、美術家協會、書法協會、民間藝術家協會、詩散文協會。

第二部分 市文聯2019年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開表格附后

第三部分?市文聯2019年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

我單位屬市直一級預算單位，無下屬獨立預算二級機構。

（二）收入決算情況說明

2019年決算總收入132.41萬元，與上年125.55萬元決算相比增加6.86萬元。

（三）支出決算情況說明

2019年決算總支出為132.41萬元，與上年決算相比增加6.86萬元。其中：①基本支出42.42萬元；②項目經費89.99萬元。主要原因為協會活動經費和文學創作等追加經費。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款總收入132.41萬元，2019年財政撥款總支出為132.41萬元。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款支出為132.41萬元。其中：①基本支出42.42萬元；②項目經費89.99萬元。?

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出為447862元。其中辦公費40100元，印刷費359962元，郵電費7800元，會議費2萬元，三公經費2萬元

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

?“三公經費”2萬元，比去年增加2萬元，為知名作家活動接待開支。本年度沒有產生因公出國（境）費、公務用車購置費及公務用車運行費。公務接待費用為2萬元，旨在通過文藝交流活動加大宣傳和推介寧鄉。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??本年度無政府性基金預算。

（九）預算績效情況說明

按照本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出132.41萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出16.37萬元，比2018年19.18萬元減少2.81萬元，主要原因節約非生產性開支和人員減少。

2.政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額0.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.92萬元，其中：授予小微企業合同金額0.92萬元，占政府采購支出金額的100%。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分?名稱解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?寧鄉市文學藝術界聯合會

2020年7月17日

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