2020年寧鄉(xiāng)市文學藝術界聯(lián)合會預算

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第一部分 市文聯(lián)部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

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第一部分 市文聯(lián)部門預算說明

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一、部門基本概況

1、職能職責

主要職責：團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，對團體會員進行組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡、指導、服務，向有關方面反映團體會員的情況和要求，與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作，開展文藝活動。

2、機構設置

本單位屬全額撥款的參公單位，核定編制人數(shù)1人，下有11個協(xié)會；音樂協(xié)會、詩聯(lián)協(xié)會、詩散文協(xié)會、攝影家協(xié)會、作家協(xié)會、美術家協(xié)會、書法協(xié)會、民間藝術家協(xié)會，舞蹈協(xié)會，戲劇協(xié)會，硬筆書法協(xié)會。

二、部門預算單位構成

部門本級：文聯(lián)部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有文聯(lián)部門本級。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算，收入既包括一般公共預算收入。

(一)收入預算，2020年年初預算數(shù)94.30萬元，其中，一般公共預算撥款94.30萬元，收入較去年減少15.76萬元，1個人退休。

(二)支出預算，2020年年初預算數(shù)94.30元，其中，一般公共服務94.30萬元，支出較去年減少15.76萬元，1個人退休。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入94.30萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2020年年初預算數(shù)為24.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2020年年初預算數(shù)為70萬元，其中《溈水》刊發(fā)費28萬元，8個協(xié)會活動經(jīng)費32萬元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費和文藝家扶持經(jīng)費10萬元。

五、政府性基金預算支出

市文聯(lián)無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年文聯(lián)機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2.76萬元，比2019年預算(減少）3.01萬元，減少0.91%。減少原因為人員減少（1人辦理退休）。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元。比2019年增加1萬元，預計分批次邀請省市知名文藝名家來寧鄉(xiāng)采風，通過文藝交流活動更好的宣傳和推介寧鄉(xiāng)。因公出國（境）費，公務車購置費、運行費均不會增加。

3、一般性支出情況

2020年度一般性支出48.6萬元，比2019年減少31.52萬元，1人退休。

4、政府采購情況

2020年文聯(lián)單位政府采購預算總額14萬元，其中：政府采購服務預算14萬元。

5、預算績效管理情況

按照本市級預算績效管理工作和總體要求，2020年市文聯(lián)項目支出70萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目經(jīng)費70萬元。其中：8個協(xié)會活動經(jīng)費32萬元。《溈水》雜志編印費28萬元，文聯(lián)創(chuàng)作扶持經(jīng)費10萬元，全部實行項目支出績效管理。

?6、國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。2020年本部門共有車輛0輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2020年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

以上表格見附件。

寧鄉(xiāng)市文學藝術界聯(lián)合會

2020年1月20日

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