寧鄉市衛生健康局（本級）

2026年部門預算公開

目錄

第一部分2026年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分2026年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（1） 貫徹執行國民健康政策及衛生健康法律法規，擬訂全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范并組織實施。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2） 協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

（3） 制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件（含生產安全事故）的醫療衛生救援。

（4） 組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（5） 貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

（6） 負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、 學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督、健全衛生健康綜合監督體系。

（7） 組織實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（8） 負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。

（9） 指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（10）負責全市健康教育、健康促進和衛生健康信息化建設等工作。組織開展國際交流合作與援外工作。

（11）負責市保健對象的醫療保健工作。負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作，指導全市保健工作。

（12）制定全市中醫藥事業發展規劃和愛國衛生工作計劃并組織實施。

（13）指導市計劃生育協會的業務工作。

（14）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（15）職能轉變。市衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康寧鄉戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平, 推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（二）機構設置。

寧鄉市衛生健康局是市人民政府工作部門，為正科級。局機關下設辦公室（無償獻血辦公室）、組織政工科（衛健人才工作辦公室）、財務科、醫改規劃發展與信息化科、醫政醫管科（醫療應急辦公室）、公共衛生和傳染病防控科、宣傳教育科、婦幼健康與中醫藥政科、人口監測與家庭家發科、愛國衛生與健康促進科（宣傳科）、綜合監督科（衛生免疫規劃和職業健康科）、法規科（安全生產辦公室）、行政審批與政務服務科等12個職能科室。下轄寧鄉市人民醫院、寧鄉市中醫醫院、寧鄉市婦幼保健計劃生育服務中心、寧鄉市精神病醫院、寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)等5個市直醫療衛生單位和31家鄉鎮（中心）衛生院、街道社區衛生服務中心。另外，寧鄉市會計核算中心、寧鄉市血站、寧鄉市公立醫院管理服務中心為衛健局所屬全額事業單位，寧鄉市計劃生育協會由衛健局代管，并入衛健局本級預算。

2026年本單位部門預算人數在職81人，離休1人，退休98人。

二、部門預算單位構成

本預算為本級預算，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位為：寧鄉市衛生健康局（本級）。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算5712.06萬元，其中，一般公共預算撥款5712.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加274.29萬元，主要一是本年在職人員新增5人，對應的基本預算增加了166.29萬元；二是項目預算增加了108萬元，其中，核增項目如下：基本公共衛生服務專項因提標核增118萬元、新增縣聘鄉用人員經費專項80萬元、人員經費（臨聘）專項11萬元；核減項目如下：免費婚檢專項根據業務量核減10萬元、村（社區）衛健專干及助理專干補助專項55萬元全額核減不再安排、征兵體檢經費專項36萬元由業務主管部門接管，不在衛健局安排。

（二）支出預算：2026年本單位支出預算5712.06萬元，其中，社會保障和就業支出187.82萬元，衛生健康支出5426.27萬元，住房保障支出97.96萬元（注：金額轉換時存在尾數誤差）。支出較去年增加274.29萬元，主要一是本年在職人員新增5人，對應的基本預算增加了274.29萬元；二是項目預算增加了108萬元，其中，核增項目如下：基本公共衛生服務專項因提標核增118萬元、新增縣聘鄉用人員經費專項80萬元、人員經費（臨聘）專項11萬元；核減項目如下：免費婚檢專項根據業務量核減10萬元、村（社區）衛健專干及助理專干補助專項55萬元全額核減不再安排、征兵體檢經費專項36萬元由業務主管部門接管，不在衛健局安排。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本單位一般公共預算撥款支出預算5712.06萬元，其中，社會保障和就業支出187.82萬元，占3.29%；衛生健康支出5426.27萬元，占95.00 %；住房保障支出97.96萬元，占1.71%（注：金額轉換時存在尾數誤差）。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本單位基本支出預算數2114.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護、工會經費等公用經費。

（二）項目支出：2026年本單位項目支出預算3598萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等，其中：公立醫院業務及醫療保障（含中醫藥事業專項）30萬元，主要用于人民醫院、中醫院、精神病醫院、婦保院科研培訓經費、中醫藥事業等業務經費補助及全市舉行的各類大型活動的醫療保障經費等業務支出；基本公共衛生服務1958，主要用于全市基本公共衛生均等化服務；村衛生室運行及保險專項493萬元，包含市劃基數412萬元，本級配套81萬元，主要用于全市村衛生室運行補貼，在崗鄉村醫生購買社會保險；計生獎扶市劃基數專項18萬元，主要為農村獎扶及計生特扶的市劃基數部分；計生免費服務及降消市劃基數專項35萬元，主要為計生免費技術服務25萬元及降低孕產婦死亡和消滅新生兒破傷風項目10萬元市劃基數；計生手術補助及愛心助孕專項22萬元，主要用于落實計生四項手術補助及愛心助孕經費；計生業務經費30萬元，主要用于計生協會家庭健康促進、生育政策支持等項目；免費婚檢專項80萬元，主要用于全市免費開展婚前醫學檢查；衛健人員培訓專項45萬元，主要用于系統人員的繼續教育及相關業務培訓；衛健事務業務經費150萬元，主要用于生育關懷、計生手術并發癥、計生獎扶智能信息系統維護及信息錄入、衛計宣傳經費、禁毒、安全生產、法律服務、衛健業務專網運維、健康中國專項行動、醫改工作經費等；病媒生物防制專項55萬元，主要用于城區滅鼠、滅蟑、滅蚊、滅蠅；公衛督導培訓業務20萬元，主要用于開展基本公共衛生服務項目的技術指導、業務培訓、考核評價等工作；免費孕前優生健康檢查45萬元，主要用于開展免費孕前優生健康檢查項目工作；基層醫改省補基數526萬元，為中央及省對縣市區公共衛生與基層醫療衛生事業單位績效工資轉移支付資金對鄉鎮衛生院人員經費進行補充等方面；人員經費（臨聘）專項11萬元，主要用于補充臨聘人員經費；縣聘鄉用人員經費80萬元，主要用于統籌安排衛健局“縣聘鄉用”的10名醫護人員經費。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026年本單位寧鄉市衛生健康局（本級）1家行政單位機關運行經費200.69萬元，比上年預算增加24.86萬元，上漲了14.14%，主要是在職人員新增5人，對應的工會經費、公務交通補貼等相應增加，新增殘疾人保障金納入其他商品服務支出。

（二）“三公”經費預算：2026年本單位寧鄉市衛生健康局（本級）1家行政單位“三公”經費預算數為8.5 萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較2024年減少1.5萬元，主要是根據上級精神，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，從嚴控制“三公經費”，大力壓減了公務接待費的預算。

（三）一般性支出情況：2026年本單位會議費預算5萬元，擬召開系統當前工作大會、系統各線業務推進會議等，人數預計1500人次，內容為系統當前整體工作精神傳達、系統各線業務工作安排推進會；培訓費預算60萬元，擬開展系統各線業務培訓、系統新招人員崗前培訓、衛健系統黨員輪訓等培訓，人數約3000人次，內容為系統各業務線對于相關業務的培訓、新招人員的集中崗前培訓、系統政治能力提升培訓、系統黨員輪訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等的預算。

重要會議主要有：1、衛健系統年度工作大會，預算經費1.5萬元；2、各線業務調度、推進會議，該類會議根據當前工作形式開展，經費預算為不超標準充分安排。

重要培訓活動主要有：我單位涉及業務較多，各線各辦會分線舉辦相關業務培訓，每次約幾十至幾百人不等，規模較大的培訓如下，1、公開招聘、人才引進、編外聘用等新入職人員培訓，預計300人，培訓2天，預算約16萬元。2、鄉村醫生培訓，預計分2期開辦，每期2-3天，總人數約600人，預算約20萬元。

（四）政府采購情況：2026年本單位政府采購預算總額137.5萬元，其中，貨物類采購預算13.5萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算124萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本單位共有公務用車2 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2026年單位整體支出績效目標的金額為5712.06萬元，其中，基本支出2114.06萬元，項目支出3598萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2026年部門預算表